| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
39,428,220.87 |
27,503,866.68 |
69.76
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
35,419,625.59 |
24,857,282.23 |
70.18
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
23,448,569.30 |
17,234,751.62 |
73.50
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
3,913,768.93 |
3,224,382.70 |
82.39
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
6,362,392.40 |
4,478,969.11 |
70.40
|
| 1110300 Personal administrativo |
9,712,836.16 |
7,737,882.50 |
79.67
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
3,247,920.37 |
1,593,743.27 |
49.07
|
| 1119999 Retribución del cargo |
211,651.44 |
199,774.04 |
94.39
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
1,513,589.70 |
943,072.93 |
62.31
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
758.00 |
743.00 |
98.02
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
396,939.00 |
216,198.09 |
54.47
|
| 1120300 Personal administrativo |
868,805.06 |
616,235.04 |
70.93
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
247,087.64 |
109,896.80 |
44.48
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
1,999,632.05 |
964,615.99 |
48.24
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
280,727.75 |
160,493.77 |
57.17
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
505,612.20 |
351,381.91 |
69.50
|
| 1130300 Personal administrativo |
917,263.58 |
303,322.08 |
33.07
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
296,028.52 |
149,418.23 |
50.47
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
1,523,456.52 |
683,800.91 |
44.88
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
262,273.53 |
114,291.56 |
43.58
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
527,000.79 |
205,997.06 |
39.09
|
| 1140300 Personal administrativo |
270,779.40 |
267,859.17 |
98.92
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
463,402.80 |
95,653.12 |
20.64
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
1,239,884.02 |
844,824.14 |
68.14
|
| 1150100 Autoridades Superiores |
37,624.77 |
32,690.12 |
86.88
|
| 1150200 Personal profesional y técnico |
3,121.80 |
3,121.80 |
100.00
|
| 1150300 Personal administrativo |
1,199,137.45 |
809,012.22 |
67.47
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
3,447,801.00 |
2,669,433.80 |
77.42
|
| 1160100 Dietas |
2,179,037.00 |
1,665,501.33 |
76.43
|
| 1160200 Gastos de Representación |
197,953.00 |
130,129.35 |
65.74
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
936,611.00 |
839,716.81 |
89.65
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
120,700.00 |
25,839.00 |
21.41
|
| 1169999 Dietas, Gastos de Representación y Honorarios Por Comisiones |
13,500.00 |
8,247.31 |
61.09
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
658,826.00 |
423,000.00 |
64.21
|
| 1170100 Canasta Básica |
652,326.00 |
423,000.00 |
64.84
|
| 1170200 Materiales de Construcción |
6,500.00 |
.00 |
.00
|
| 1170300 Otras Retribuciones en Especie |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
1,587,867.00 |
1,093,782.84 |
68.88
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
271,704.00 |
180,414.36 |
66.40
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
125,776.00 |
118,648.19 |
94.33
|
| 1180300 Personal administrativo |
1,182,845.00 |
783,599.01 |
66.25
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
7,542.00 |
11,121.28 |
+100
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
566,183.00 |
352,430.78 |
62.25
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
528,183.00 |
325,876.78 |
61.70
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
129,300.00 |
.00 |
.00
|
| 1210200 Personal administrativo |
215,000.00 |
193,443.00 |
89.97
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
8,000.00 |
8,000.00 |
100.00
|
| 1210400 Personal jornalero |
175,883.00 |
124,433.78 |
70.75
|
| 1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
13,700.00 |
6,153.00 |
44.91
|
| 1230200 Personal administrativo |
13,700.00 |
6,153.00 |
44.91
|
| 1230400 Personal jornalero |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1240000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1240400 Personal jornalero |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
24,300.00 |
20,401.00 |
83.95
|
| 1250200 Personal administrativo |
24,300.00 |
20,401.00 |
83.95
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
1,333,217.95 |
1,132,508.85 |
84.95
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
571,546.84 |
460,656.05 |
80.60
|
| 1319999 Personal permanente |
571,546.84 |
460,656.05 |
80.60
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
209,952.00 |
140,997.17 |
67.16
|
| 1329999 Personal transitorio |
209,952.00 |
140,997.17 |
67.16
|
| 1330000 DÉCIMO TERCER MES |
143,097.00 |
137,593.50 |
96.15
|
| 1339999 Décimo tercer mes |
143,097.00 |
137,593.50 |
96.15
|
| 1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
10,462.11 |
.00 |
.00
|
| 1349999 Aporte patronal para jubilación |
10,462.11 |
.00 |
.00
|
| 1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
398,160.00 |
393,262.13 |
98.77
|
| 1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) |
398,160.00 |
393,262.13 |
98.77
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
1,029,375.94 |
649,387.68 |
63.09
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
198,797.00 |
141,113.43 |
70.98
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
198,797.00 |
141,113.43 |
70.98
|
| 1420000 COMEDOR DE PERSONAL |
25,099.00 |
25,099.00 |
100.00
|
| 1429999 Comedor de Personal |
25,099.00 |
25,099.00 |
100.00
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
52,400.00 |
8,310.00 |
15.86
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
52,400.00 |
8,310.00 |
15.86
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
89,473.94 |
76,819.74 |
85.86
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
89,473.94 |
76,819.74 |
85.86
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
469,119.00 |
245,083.29 |
52.24
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
469,119.00 |
245,083.29 |
52.24
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
194,487.00 |
152,962.22 |
78.65
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
194,487.00 |
152,962.22 |
78.65
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
931,776.39 |
458,037.16 |
49.16
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
305,086.39 |
78,962.00 |
25.88
|
| 1519999 Retiro voluntario |
305,086.39 |
78,962.00 |
25.88
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
273,492.00 |
129,530.03 |
47.36
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
273,492.00 |
129,530.03 |
47.36
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
352,198.00 |
248,645.13 |
70.60
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
352,198.00 |
248,645.13 |
70.60
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
1,000.00 |
900.00 |
90.00
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
1,000.00 |
900.00 |
90.00
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
148,042.00 |
54,219.98 |
36.62
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
148,042.00 |
54,219.98 |
36.62
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
148,042.00 |
54,219.98 |
36.62
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
16,137,590.61 |
11,236,571.61 |
69.63
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
4,059,297.88 |
3,052,932.95 |
75.21
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
2,181,087.23 |
1,761,391.52 |
80.76
|
| 2119999 Energía eléctrica |
2,181,087.23 |
1,761,391.52 |
80.76
|
| 2120000 AGUA |
236,560.00 |
165,250.12 |
69.86
|
| 2129999 Agua |
236,560.00 |
165,250.12 |
69.86
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
598,609.65 |
299,475.34 |
50.03
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
598,609.65 |
299,475.34 |
50.03
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
482,257.00 |
387,189.89 |
80.29
|
| 2159999 Telfefonía celular |
482,257.00 |
387,189.89 |
80.29
|
| 2160000 INTERNET |
518,484.00 |
425,545.88 |
82.08
|
| 2169999 Internet |
518,484.00 |
425,545.88 |
82.08
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
25,000.00 |
6,080.38 |
24.32
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
25,000.00 |
6,080.38 |
24.32
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
17,300.00 |
7,999.82 |
46.24
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
17,300.00 |
7,999.82 |
46.24
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
197,040.00 |
75,850.78 |
38.50
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
46,700.00 |
28,406.78 |
60.83
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
46,700.00 |
28,406.78 |
60.83
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
148,090.00 |
47,444.00 |
32.04
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
148,090.00 |
47,444.00 |
32.04
|
| 2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
250.00 |
.00 |
.00
|
| 2249999 Alquiler de fotocopiadoras |
250.00 |
.00 |
.00
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
2,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
4,949,210.47 |
3,150,382.88 |
63.65
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
1,094,015.00 |
644,919.26 |
58.95
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
1,094,015.00 |
644,919.26 |
58.95
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
1,688,427.69 |
1,309,739.03 |
77.57
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
1,688,427.69 |
1,309,739.03 |
77.57
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
1,319,569.52 |
716,506.92 |
54.30
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
285,923.52 |
167,642.03 |
58.63
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
429,380.00 |
332,406.33 |
77.42
|
| 2330300 Equipos de Construcción |
446,436.00 |
216,436.00 |
48.48
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
50.00 |
22.56 |
45.12
|
| 2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos |
157,780.00 |
.00 |
.00
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
661,819.26 |
393,770.00 |
59.50
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
661,819.26 |
393,770.00 |
59.50
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
87,383.00 |
32,060.62 |
36.69
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
64,383.00 |
32,060.62 |
49.80
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
23,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
97,996.00 |
53,387.05 |
54.48
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
97,996.00 |
53,387.05 |
54.48
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
1,231,544.40 |
1,042,229.88 |
84.63
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
115,194.00 |
74,944.52 |
65.06
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
115,194.00 |
74,944.52 |
65.06
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
347,609.00 |
272,232.54 |
78.32
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
347,609.00 |
272,232.54 |
78.32
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
175,444.00 |
241,364.64 |
+100
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
175,444.00 |
241,364.64 |
+100
|
| 2450000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN |
266,000.00 |
263,140.78 |
98.93
|
| 2459999 Servicios profesionales y técnicos de capacitación |
266,000.00 |
263,140.78 |
98.93
|
| 2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
47,000.00 |
9,250.00 |
19.68
|
| 2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados |
47,000.00 |
9,250.00 |
19.68
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
280,297.40 |
181,297.40 |
64.68
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
280,297.40 |
181,297.40 |
64.68
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
1,516,209.06 |
965,836.64 |
63.70
|
| 2510000 TRANSPORTE |
36,130.00 |
10,630.00 |
29.42
|
| 2519999 Transporte |
36,130.00 |
10,630.00 |
29.42
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
285,746.33 |
170,170.36 |
59.55
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
285,746.33 |
170,170.36 |
59.55
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
243,970.00 |
174,395.37 |
71.48
|
| 2540100 Seguros de Vida |
978.00 |
.00 |
.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
239,392.00 |
174,395.37 |
72.85
|
| 2549999 Primas y Gastos de Seguros |
3,600.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
178,200.20 |
105,965.56 |
59.46
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
178,200.20 |
105,965.56 |
59.46
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
772,162.53 |
504,675.35 |
65.36
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
772,162.53 |
504,675.35 |
65.36
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
3,332,978.91 |
2,350,521.51 |
70.52
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
69,944.18 |
48,579.13 |
69.45
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
69,944.18 |
48,579.13 |
69.45
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
179,796.23 |
126,191.48 |
70.19
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
179,796.23 |
126,191.48 |
70.19
|
| 2630000 VIÁTICOS |
2,975,838.50 |
2,174,925.90 |
73.09
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
2,446,951.50 |
1,842,602.15 |
75.30
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
528,887.00 |
332,323.75 |
62.83
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
107,400.00 |
825.00 |
.77
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
107,400.00 |
825.00 |
.77
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
96,817.89 |
16,667.70 |
17.22
|
| 2710000 IMPUESTOS INDIRECTOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2719999 Impuestos indirectos |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
59,809.89 |
10,506.70 |
17.57
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
59,809.89 |
10,506.70 |
17.57
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
37,008.00 |
6,161.00 |
16.65
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
37,008.00 |
6,161.00 |
16.65
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
754,492.00 |
582,149.27 |
77.16
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
32,512.00 |
32,511.50 |
100.00
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
32,512.00 |
32,511.50 |
100.00
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
721,980.00 |
549,637.77 |
76.13
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
721,980.00 |
549,637.77 |
76.13
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
16,241,556.34 |
7,495,712.89 |
46.15
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
1,234,380.27 |
842,443.70 |
68.25
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
1,173,325.27 |
833,846.70 |
71.07
|
| 3110100 Alimentos |
1,170,325.27 |
833,044.70 |
71.18
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
3,000.00 |
802.00 |
26.73
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
8,055.00 |
7,005.00 |
86.96
|
| 3149999 Productos agroforestales |
8,055.00 |
7,005.00 |
86.96
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
53,000.00 |
1,592.00 |
3.00
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
53,000.00 |
1,592.00 |
3.00
|
| 3200000 MINERALES |
513,034.00 |
1,097.00 |
.21
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
511,354.00 |
.00 |
.00
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
511,354.00 |
.00 |
.00
|
| 3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |
1,680.00 |
1,097.00 |
65.30
|
| 3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana |
1,680.00 |
1,097.00 |
65.30
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
5,500.00 |
3,045.00 |
55.36
|
| 3330000 ACABADOS TEXTILES |
5,500.00 |
3,045.00 |
55.36
|
| 3339999 Acabados textiles |
5,500.00 |
3,045.00 |
55.36
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
1,322,500.15 |
672,489.01 |
50.85
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
314,040.00 |
36,533.08 |
11.63
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
314,040.00 |
36,533.08 |
11.63
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
6,000.00 |
2,460.48 |
41.01
|
| 3429999 Papel para computación |
6,000.00 |
2,460.48 |
41.01
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
370,488.00 |
293,898.58 |
79.33
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
370,488.00 |
293,898.58 |
79.33
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
311,000.45 |
234,518.55 |
75.41
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
311,000.45 |
234,518.55 |
75.41
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
46,810.00 |
14,574.50 |
31.14
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
46,810.00 |
14,574.50 |
31.14
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
113,661.70 |
71,410.01 |
62.83
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
113,661.70 |
71,410.01 |
62.83
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
160,500.00 |
19,093.81 |
11.90
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
160,500.00 |
19,093.81 |
11.90
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
2,933,278.00 |
564,619.74 |
19.25
|
| 3510000 CUEROS Y PIELES |
7,050.00 |
2,865.01 |
40.64
|
| 3519999 Cueros y pieles |
7,050.00 |
2,865.01 |
40.64
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
46,229.00 |
9,308.00 |
20.13
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
46,229.00 |
9,308.00 |
20.13
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
2,869,999.00 |
547,446.73 |
19.07
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
2,869,999.00 |
547,446.73 |
19.07
|
| 3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO |
10,000.00 |
5,000.00 |
50.00
|
| 3549999 Artículos de caucho |
10,000.00 |
5,000.00 |
50.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
7,238,984.51 |
4,400,403.05 |
60.79
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
6,681,147.00 |
4,210,828.86 |
63.03
|
| 3620100 Gasolina |
795,208.00 |
510,321.78 |
64.17
|
| 3620200 Diesel |
5,252,588.00 |
3,367,089.14 |
64.10
|
| 3620300 Aceite |
246,841.00 |
117,491.15 |
47.60
|
| 3620400 Líquido de frenos |
40,720.00 |
1,654.00 |
4.06
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
11,774.00 |
.00 |
.00
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
334,016.00 |
214,272.79 |
64.15
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
6,300.00 |
.00 |
.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
6,300.00 |
.00 |
.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
4,510.00 |
180.00 |
3.99
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
4,510.00 |
180.00 |
3.99
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
6,656.00 |
356.00 |
5.35
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
6,656.00 |
356.00 |
5.35
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
40,604.00 |
20,438.27 |
50.34
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
40,604.00 |
20,438.27 |
50.34
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
51,950.00 |
369.00 |
.71
|
| 3679999 Productos de material plástico |
51,950.00 |
369.00 |
.71
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
37,295.00 |
9,272.00 |
24.86
|
| 3689999 Productos sintéticos |
37,295.00 |
9,272.00 |
24.86
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
410,522.51 |
158,958.92 |
38.72
|
| 3699999 Otros productos químicos |
410,522.51 |
158,958.92 |
38.72
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
625,921.00 |
53,403.25 |
8.53
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
46,129.00 |
3,502.05 |
7.59
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
46,129.00 |
3,502.05 |
7.59
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
524,792.00 |
49,901.20 |
9.51
|
| 3759999 Herramientas menores |
524,792.00 |
49,901.20 |
9.51
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
55,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
55,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
2,367,958.41 |
958,212.14 |
40.47
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
1,032,531.76 |
550,715.63 |
53.34
|
| 3919999 Utiles de oficina |
1,032,531.76 |
550,715.63 |
53.34
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
59,900.00 |
1,881.00 |
3.14
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
59,900.00 |
1,881.00 |
3.14
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
836,198.91 |
210,255.52 |
25.14
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
836,198.91 |
210,255.52 |
25.14
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
11,200.00 |
7,215.64 |
64.43
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
11,200.00 |
7,215.64 |
64.43
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
242,857.74 |
139,969.35 |
57.63
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
242,857.74 |
139,969.35 |
57.63
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
185,270.00 |
48,175.00 |
26.00
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
185,270.00 |
48,175.00 |
26.00
|
| 4000000 BIENES DE USO |
180,326,906.52 |
123,882,001.67 |
68.70
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
1,930,676.08 |
1,373,882.57 |
71.16
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
188,186.80 |
186,186.80 |
98.94
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
188,186.80 |
186,186.80 |
98.94
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
763,975.58 |
761,175.58 |
99.63
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
763,975.58 |
761,175.58 |
99.63
|
| 4130000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |
89,800.00 |
1,788.00 |
1.99
|
| 4139999 Maquinaria y equipo de producción |
89,800.00 |
1,788.00 |
1.99
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
633,375.70 |
196,242.99 |
30.98
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
633,375.70 |
196,242.99 |
30.98
|
| 4170000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
255,338.00 |
228,489.20 |
89.48
|
| 4179999 Medios de Transporte Liviano |
255,338.00 |
228,489.20 |
89.48
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
171,726,232.82 |
116,599,144.88 |
67.90
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
28,676,419.00 |
20,762,906.42 |
72.40
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
28,676,419.00 |
20,762,906.42 |
72.40
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
143,049,813.82 |
95,836,238.46 |
67.00
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
143,049,813.82 |
95,836,238.46 |
67.00
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
2,155,643.24 |
1,530,616.88 |
71.01
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
852,237.24 |
707,156.62 |
82.98
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
852,237.24 |
707,156.62 |
82.98
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
511,543.00 |
141,542.12 |
27.67
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
511,543.00 |
141,542.12 |
27.67
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
162,889.00 |
140,166.33 |
86.05
|
| 4369999 Equipo para computación |
162,889.00 |
140,166.33 |
86.05
|
| 4370000 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |
11,000.00 |
7,027.81 |
63.89
|
| 4379999 Herramientas y repuestos mayores |
11,000.00 |
7,027.81 |
63.89
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
467,524.00 |
467,524.00 |
100.00
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
467,524.00 |
467,524.00 |
100.00
|
| 4390000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
150,450.00 |
67,200.00 |
44.67
|
| 4399999 Otras maquinarias y equipos |
150,450.00 |
67,200.00 |
44.67
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
4,514,354.38 |
4,378,357.34 |
96.99
|
| 4920000 OBRAS DE ARTE |
58,729.00 |
58,729.00 |
100.00
|
| 4929999 Obras de arte |
58,729.00 |
58,729.00 |
100.00
|
| 4940000 ACTIVOS INTANGIBLES |
2,852,921.00 |
2,741,049.70 |
96.08
|
| 4940100 Software |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4949900 Otros activos intangibles |
2,048,930.00 |
1,959,364.08 |
95.63
|
| 4949999 Activos Intangibles |
803,991.00 |
781,685.62 |
97.23
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
1,602,704.38 |
1,578,578.64 |
98.49
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
1,602,704.38 |
1,578,578.64 |
98.49
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6,872,931.95 |
4,832,230.45 |
70.31
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
2,182,870.98 |
1,855,019.94 |
84.98
|
| 5110000 JUBILACIONES Y PENSIONES |
97,000.00 |
65,163.62 |
67.18
|
| 5119999 Jubilaciones y pensiones |
97,000.00 |
65,163.62 |
67.18
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
1,544,888.50 |
1,448,201.54 |
93.74
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
1,544,888.50 |
1,448,201.54 |
93.74
|
| 5130000 BECAS |
540,982.48 |
341,654.78 |
63.15
|
| 5139999 Becas |
540,982.48 |
341,654.78 |
63.15
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
3,598,889.50 |
2,334,912.60 |
64.88
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
604,587.00 |
314,781.11 |
52.07
|
| 5219999 A instituciones educativas |
604,587.00 |
314,781.11 |
52.07
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
331,956.00 |
36,649.00 |
11.04
|
| 5220100 A instituciones de salud |
91,956.00 |
36,649.00 |
39.85
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
240,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
711,613.50 |
622,556.10 |
87.49
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
711,613.50 |
622,556.10 |
87.49
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
170,700.00 |
76,876.00 |
45.04
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
170,700.00 |
76,876.00 |
45.04
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
1,103,577.00 |
725,640.04 |
65.75
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
1,103,577.00 |
725,640.04 |
65.75
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
225,936.00 |
216,728.39 |
95.92
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
225,936.00 |
216,728.39 |
95.92
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
450,520.00 |
341,681.96 |
75.84
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
450,520.00 |
341,681.96 |
75.84
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
419,683.00 |
278,305.00 |
66.31
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
50,000.00 |
50,000.00 |
100.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
202,108.00 |
139,196.00 |
68.87
|
| 5339999 A AMUNIC |
202,108.00 |
139,196.00 |
68.87
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
167,575.00 |
89,109.00 |
53.18
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
167,575.00 |
89,109.00 |
53.18
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
671,488.47 |
363,992.91 |
54.21
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
45,000.00 |
38,145.00 |
84.77
|
| 5419999 A instituciones educativas |
45,000.00 |
38,145.00 |
84.77
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
109,600.00 |
58,258.28 |
53.16
|
| 5429999 A instituciones de salud |
109,600.00 |
58,258.28 |
53.16
|
| 5430000 A MUNICIPALIDADES |
18,308.00 |
18,306.40 |
99.99
|
| 5439999 A municipalidades |
18,308.00 |
18,306.40 |
99.99
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
498,580.47 |
249,283.23 |
50.00
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
38,894.00 |
22,977.00 |
59.08
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
459,686.47 |
226,306.23 |
49.23
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
5,335,029.00 |
2,497,264.83 |
46.81
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
837,654.00 |
566,999.35 |
67.69
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
138,000.00 |
28,000.00 |
20.29
|
| 6140100 A organizaciones gremiales |
48,000.00 |
28,000.00 |
58.33
|
| 6149999 A Organizaciones Gremiales y Vecinales |
90,000.00 |
.00 |
.00
|
| 6150000 A AMUNIC |
258,234.00 |
155,538.00 |
60.23
|
| 6159999 A AMUNIC |
258,234.00 |
155,538.00 |
60.23
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
123,420.00 |
65,474.00 |
53.05
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
123,420.00 |
65,474.00 |
53.05
|
| 6190000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO |
318,000.00 |
317,987.35 |
100.00
|
| 6199999 Otros aportes para gastos de capital al sector privado |
318,000.00 |
317,987.35 |
100.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
4,497,375.00 |
1,930,265.48 |
42.92
|
| 6210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
21,120.00 |
12,320.00 |
58.33
|
| 6219999 A instituciones educativas |
21,120.00 |
12,320.00 |
58.33
|
| 6220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
44,880.00 |
.00 |
.00
|
| 6229999 A instituciones de salud |
44,880.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
4,431,375.00 |
1,917,945.48 |
43.28
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
4,431,375.00 |
1,917,945.48 |
43.28
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
1,241,349.00 |
1,169,155.70 |
94.18
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
1,241,349.00 |
1,169,155.70 |
94.18
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
443,315.00 |
371,122.15 |
83.72
|
| 7230100 Empleado No.1 |
435,315.00 |
371,122.15 |
85.25
|
| 7230200 Empleado No.2 |
8,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7290000 OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
798,034.00 |
798,033.55 |
100.00
|
| 7299999 Otros préstamos a corto plazo |
798,034.00 |
798,033.55 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
7,783,379.91 |
6,938,495.71 |
89.15
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
150,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8450000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8459999 Préstamos recibidos de otras entidades y organismos públicos |
60,000.00 |
60,000.00 |
100.00
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
703,705.00 |
689,916.00 |
98.04
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
700,000.00 |
686,211.00 |
98.03
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
700,000.00 |
686,211.00 |
98.03
|
| 8630000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO |
3,705.00 |
3,705.00 |
100.00
|
| 8639999 Disminución de cuentas a pagar a largo plazo |
3,705.00 |
3,705.00 |
100.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
6,869,674.91 |
6,188,579.71 |
90.09
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
6,869,674.91 |
6,188,579.71 |
90.09
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
6,869,674.91 |
6,188,579.71 |
90.09
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 9119999 Imprevistos |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
273,376,964.20 |
185,555,299.54 |
67.88
|
|
|
