| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
22,580,851.24 |
20,525,730.33 |
90.90
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
20,672,414.85 |
18,811,279.83 |
91.00
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
14,168,614.05 |
13,419,050.33 |
94.71
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
2,321,872.79 |
2,285,672.52 |
98.44
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
5,583,986.26 |
5,583,985.74 |
100.00
|
| 1110300 Personal administrativo |
2,905,330.00 |
2,904,723.89 |
99.98
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
3,357,425.00 |
2,644,668.18 |
78.77
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
860,814.50 |
604,138.67 |
70.18
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
5,100.00 |
3,861.00 |
75.71
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
377,964.70 |
233,499.19 |
61.78
|
| 1120300 Personal administrativo |
228,733.00 |
226,032.45 |
98.82
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
249,016.80 |
140,746.03 |
56.52
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
1,242,260.29 |
971,750.95 |
78.22
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
181,921.60 |
141,289.38 |
77.66
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
455,719.07 |
332,253.10 |
72.91
|
| 1130300 Personal administrativo |
287,316.25 |
287,315.95 |
100.00
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
317,303.37 |
210,892.52 |
66.46
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
1,456,746.05 |
1,084,672.44 |
74.46
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
392,080.26 |
283,355.39 |
72.27
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
495,251.62 |
347,242.62 |
70.11
|
| 1140300 Personal administrativo |
288,578.46 |
282,779.22 |
97.99
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
280,835.71 |
171,295.21 |
60.99
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
2,417,696.36 |
2,262,017.21 |
93.56
|
| 1160100 Dietas |
1,506,184.44 |
1,420,569.56 |
94.32
|
| 1160200 Gastos de Representación |
237,324.95 |
208,773.70 |
87.97
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
626,414.97 |
584,901.95 |
93.37
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
47,772.00 |
47,772.00 |
100.00
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
238,911.62 |
205,411.62 |
85.98
|
| 1170100 Canasta Básica |
56,500.00 |
23,000.00 |
40.71
|
| 1170300 Otras Retribuciones en Especie |
182,411.62 |
182,411.62 |
100.00
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
287,371.98 |
264,238.61 |
91.95
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
63,522.00 |
42,796.36 |
67.37
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
102,888.96 |
100,536.04 |
97.71
|
| 1180300 Personal administrativo |
60,582.78 |
60,528.24 |
99.91
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
60,378.24 |
60,377.97 |
100.00
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
70,249.99 |
59,157.66 |
84.21
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
68,015.00 |
58,257.66 |
85.65
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
16,757.00 |
7,000.00 |
41.77
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
51,258.00 |
51,257.66 |
100.00
|
| 1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
2,234.99 |
900.00 |
40.27
|
| 1250400 Personal jornalero |
2,234.99 |
900.00 |
40.27
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
591,645.93 |
559,188.30 |
94.51
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
482,239.91 |
460,969.19 |
95.59
|
| 1319999 Personal permanente |
482,239.91 |
460,969.19 |
95.59
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
65,022.67 |
65,022.67 |
100.00
|
| 1329999 Personal transitorio |
65,022.67 |
65,022.67 |
100.00
|
| 1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
44,383.35 |
33,196.44 |
74.79
|
| 1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) |
44,383.35 |
33,196.44 |
74.79
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
453,965.78 |
336,767.25 |
74.18
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
198,205.78 |
198,205.25 |
100.00
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
198,205.78 |
198,205.25 |
100.00
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
50,000.00 |
11,000.00 |
22.00
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
50,000.00 |
11,000.00 |
22.00
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
50,503.00 |
15,646.00 |
30.98
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
50,503.00 |
15,646.00 |
30.98
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
155,257.00 |
111,916.00 |
72.08
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
155,257.00 |
111,916.00 |
72.08
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
792,574.69 |
759,337.29 |
95.81
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
33,936.51 |
33,936.51 |
100.00
|
| 1519999 Retiro voluntario |
33,936.51 |
33,936.51 |
100.00
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
426,672.49 |
393,435.09 |
92.21
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
426,672.49 |
393,435.09 |
92.21
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
331,965.69 |
331,965.69 |
100.00
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
331,965.69 |
331,965.69 |
100.00
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
7,139,103.54 |
6,282,334.54 |
88.00
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
1,881,178.36 |
1,739,372.78 |
92.46
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
1,041,966.44 |
960,254.15 |
92.16
|
| 2119999 Energía eléctrica |
1,041,966.44 |
960,254.15 |
92.16
|
| 2120000 AGUA |
140,113.80 |
139,374.55 |
99.47
|
| 2129999 Agua |
140,113.80 |
139,374.55 |
99.47
|
| 2130000 GAS |
5,000.00 |
280.00 |
5.60
|
| 2139999 Gas |
5,000.00 |
280.00 |
5.60
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
555,909.05 |
516,992.83 |
93.00
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
555,909.05 |
516,992.83 |
93.00
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
36,549.39 |
36,349.39 |
99.45
|
| 2159999 Telfefonía celular |
36,549.39 |
36,349.39 |
99.45
|
| 2160000 INTERNET |
101,639.68 |
86,121.86 |
84.73
|
| 2169999 Internet |
101,639.68 |
86,121.86 |
84.73
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
42,234.91 |
42,234.91 |
100.00
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
10,647.67 |
10,647.67 |
100.00
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
10,647.67 |
10,647.67 |
100.00
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
31,587.24 |
31,587.24 |
100.00
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
31,587.24 |
31,587.24 |
100.00
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
2,359,496.86 |
2,156,158.68 |
91.38
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
208,230.79 |
205,363.29 |
98.62
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
208,230.79 |
205,363.29 |
98.62
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
1,021,936.24 |
931,667.74 |
91.17
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
1,021,936.24 |
931,667.74 |
91.17
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
327,312.28 |
286,073.57 |
87.40
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
236,006.23 |
205,907.52 |
87.25
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
71,199.55 |
60,059.55 |
84.35
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
20,106.50 |
20,106.50 |
100.00
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
75,000.00 |
61,050.00 |
81.40
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
75,000.00 |
61,050.00 |
81.40
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
85,380.00 |
82,345.88 |
96.45
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
85,380.00 |
82,345.88 |
96.45
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
641,637.55 |
589,658.20 |
91.90
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
641,637.55 |
589,658.20 |
91.90
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
449,750.25 |
341,582.13 |
75.95
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
94,265.00 |
26,096.88 |
27.68
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
94,265.00 |
26,096.88 |
27.68
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
146,627.00 |
146,627.00 |
100.00
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
146,627.00 |
146,627.00 |
100.00
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
40,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
40,000.00 |
.00 |
.00
|
| 2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
46,300.00 |
46,300.00 |
100.00
|
| 2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados |
46,300.00 |
46,300.00 |
100.00
|
| 2470000 RETRIBUCIONES POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS |
28,522.23 |
28,522.23 |
100.00
|
| 2479999 Retribuciones por actuaciones artísticas y deportivas |
28,522.23 |
28,522.23 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
94,036.02 |
94,036.02 |
100.00
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
94,036.02 |
94,036.02 |
100.00
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
407,330.18 |
330,636.98 |
81.17
|
| 2510000 TRANSPORTE |
97,920.00 |
72,348.00 |
73.88
|
| 2519999 Transporte |
97,920.00 |
72,348.00 |
73.88
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
568.00 |
568.00 |
100.00
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
568.00 |
568.00 |
100.00
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
67,694.20 |
48,210.60 |
71.22
|
| 2540300 Otros Seguros |
38,961.00 |
19,477.40 |
49.99
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
28,733.20 |
28,733.20 |
100.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
58,315.65 |
51,101.67 |
87.63
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
58,315.65 |
51,101.67 |
87.63
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
182,832.33 |
158,408.71 |
86.64
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
182,832.33 |
158,408.71 |
86.64
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
1,224,425.72 |
908,598.90 |
74.21
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
42,126.94 |
19,245.94 |
45.69
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
42,126.94 |
19,245.94 |
45.69
|
| 2630000 VIÁTICOS |
795,815.90 |
685,405.94 |
86.13
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
685,061.84 |
592,600.84 |
86.50
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
110,754.06 |
92,805.10 |
83.79
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
386,482.88 |
203,947.02 |
52.77
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
386,482.88 |
203,947.02 |
52.77
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
774,687.26 |
763,750.16 |
98.59
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
595,133.32 |
595,133.32 |
100.00
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
595,133.32 |
595,133.32 |
100.00
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
179,553.94 |
168,616.84 |
93.91
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
179,553.94 |
168,616.84 |
93.91
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
6,412,188.52 |
5,527,682.36 |
86.21
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
252,004.08 |
202,724.56 |
80.44
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
243,411.58 |
201,572.06 |
82.81
|
| 3110100 Alimentos |
236,593.58 |
197,602.06 |
83.52
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
6,818.00 |
3,970.00 |
58.23
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
7,440.00 |
.00 |
.00
|
| 3149999 Productos agroforestales |
7,440.00 |
.00 |
.00
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
1,152.50 |
1,152.50 |
100.00
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
1,152.50 |
1,152.50 |
100.00
|
| 3200000 MINERALES |
46,211.40 |
44,056.40 |
95.34
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
26,384.40 |
24,296.40 |
92.09
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
26,384.40 |
24,296.40 |
92.09
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
19,081.00 |
19,080.22 |
100.00
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
19,081.00 |
19,080.22 |
100.00
|
| 3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |
746.00 |
679.78 |
91.12
|
| 3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana |
746.00 |
679.78 |
91.12
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
120.00 |
120.00 |
100.00
|
| 3320000 PRENDAS DE VESTIR |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3329999 Prendas de vestir |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3330000 ACABADOS TEXTILES |
120.00 |
120.00 |
100.00
|
| 3339999 Acabados textiles |
120.00 |
120.00 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
829,498.49 |
604,083.39 |
72.83
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
89,422.00 |
33,795.12 |
37.79
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
89,422.00 |
33,795.12 |
37.79
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
126,260.00 |
53,955.93 |
42.73
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
126,260.00 |
53,955.93 |
42.73
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
483,027.48 |
456,131.38 |
94.43
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
483,027.48 |
456,131.38 |
94.43
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
4,076.00 |
4,075.50 |
99.99
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
4,076.00 |
4,075.50 |
99.99
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
92,287.79 |
21,700.29 |
23.51
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
92,287.79 |
21,700.29 |
23.51
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
34,425.22 |
34,425.17 |
100.00
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
34,425.22 |
34,425.17 |
100.00
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
496,014.70 |
328,310.48 |
66.19
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
96,974.00 |
36,763.88 |
37.91
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
96,974.00 |
36,763.88 |
37.91
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
399,040.70 |
291,546.60 |
73.06
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
399,040.70 |
291,546.60 |
73.06
|
| 3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3549999 Artículos de caucho |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3,835,568.89 |
3,545,615.38 |
92.44
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
3,255,703.36 |
3,038,496.28 |
93.33
|
| 3620100 Gasolina |
648,556.02 |
591,955.58 |
91.27
|
| 3620200 Diesel |
2,540,232.08 |
2,388,215.27 |
94.02
|
| 3620300 Aceite |
49,411.02 |
43,121.19 |
87.27
|
| 3620400 Líquido de frenos |
5,146.00 |
4,546.00 |
88.34
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
1,968.00 |
1,468.00 |
74.59
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
10,390.24 |
9,190.24 |
88.45
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
8,920.00 |
5,100.00 |
57.17
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
8,920.00 |
5,100.00 |
57.17
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
20,190.00 |
5,555.64 |
27.52
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
20,190.00 |
5,555.64 |
27.52
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
70,105.00 |
62,204.71 |
88.73
|
| 3679999 Productos de material plástico |
70,105.00 |
62,204.71 |
88.73
|
| 3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS |
28,214.00 |
8,737.04 |
30.97
|
| 3689999 Productos sintéticos |
28,214.00 |
8,737.04 |
30.97
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
452,436.53 |
425,521.71 |
94.05
|
| 3699999 Otros productos químicos |
452,436.53 |
425,521.71 |
94.05
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
116,153.00 |
67,357.44 |
57.99
|
| 3710000 SIDERÚRGICOS FERROSOS |
3,100.00 |
529.00 |
17.06
|
| 3719999 Siderúrgicos ferrosos |
3,100.00 |
529.00 |
17.06
|
| 3720000 SIDERÚRGICOS NO FERROSOS |
16,800.00 |
2,250.00 |
13.39
|
| 3729999 Siderúrgicos no ferrosos |
16,800.00 |
2,250.00 |
13.39
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
15,870.00 |
10,386.10 |
65.44
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
15,870.00 |
10,386.10 |
65.44
|
| 3740000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS |
9,770.00 |
2,500.00 |
25.59
|
| 3749999 Estructuras metálicas acabadas |
9,770.00 |
2,500.00 |
25.59
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
28,073.00 |
20,257.47 |
72.16
|
| 3759999 Herramientas menores |
28,073.00 |
20,257.47 |
72.16
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
42,540.00 |
31,434.87 |
73.89
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
42,540.00 |
31,434.87 |
73.89
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
836,617.96 |
735,414.71 |
87.90
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
381,141.99 |
329,274.79 |
86.39
|
| 3919999 Utiles de oficina |
381,141.99 |
329,274.79 |
86.39
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
10,650.50 |
10,650.50 |
100.00
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
10,650.50 |
10,650.50 |
100.00
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
241,817.33 |
217,447.00 |
89.92
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
241,817.33 |
217,447.00 |
89.92
|
| 3940000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES |
6,637.00 |
6,548.02 |
98.66
|
| 3949999 Utiles educacionales y culturales |
6,637.00 |
6,548.02 |
98.66
|
| 3950000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS |
6,320.00 |
6,319.25 |
99.99
|
| 3959999 Utiles deportivos y recreativos |
6,320.00 |
6,319.25 |
99.99
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
116,169.75 |
101,581.74 |
87.44
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
116,169.75 |
101,581.74 |
87.44
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
73,881.39 |
63,593.41 |
86.08
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
73,881.39 |
63,593.41 |
86.08
|
| 4000000 BIENES DE USO |
116,618,800.72 |
90,841,537.09 |
77.90
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
8,802,797.61 |
6,813,259.20 |
77.40
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
953,750.00 |
332,258.87 |
34.84
|
| 4110100 Terrenos para los Cementerios |
20,000.00 |
8,370.00 |
41.85
|
| 4110200 Terrenos para Basureros |
60,000.00 |
49,541.50 |
82.57
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
873,750.00 |
274,347.37 |
31.40
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
1,334,056.69 |
874,489.62 |
65.55
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
1,334,056.69 |
874,489.62 |
65.55
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
301,580.92 |
237,350.71 |
78.70
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
301,580.92 |
237,350.71 |
78.70
|
| 4160000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
6,119,660.00 |
5,369,160.00 |
87.74
|
| 4169999 Maquinaria y equipo de transporte pesado, tracción y elevación |
6,119,660.00 |
5,369,160.00 |
87.74
|
| 4190000 OTROS BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
93,750.00 |
.00 |
.00
|
| 4199999 Otros bienes preexistentes y usados |
93,750.00 |
.00 |
.00
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
106,133,763.27 |
82,748,733.41 |
77.97
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
589,832.78 |
542,194.29 |
91.92
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
589,832.78 |
542,194.29 |
91.92
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
105,543,930.49 |
82,206,539.12 |
77.89
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
105,543,930.49 |
82,206,539.12 |
77.89
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
1,010,239.84 |
827,613.68 |
81.92
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
580,409.84 |
522,651.38 |
90.05
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
580,409.84 |
522,651.38 |
90.05
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
19,100.00 |
9,732.30 |
50.95
|
| 4369999 Equipo para computación |
19,100.00 |
9,732.30 |
50.95
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
295,230.00 |
295,230.00 |
100.00
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
295,230.00 |
295,230.00 |
100.00
|
| 4390000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
115,500.00 |
.00 |
.00
|
| 4399999 Otras maquinarias y equipos |
115,500.00 |
.00 |
.00
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
672,000.00 |
451,930.80 |
67.25
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
672,000.00 |
451,930.80 |
67.25
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
672,000.00 |
451,930.80 |
67.25
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
3,428,560.57 |
2,957,610.45 |
86.26
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
1,388,922.86 |
1,258,880.72 |
90.64
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
979,745.01 |
933,096.01 |
95.24
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
979,745.01 |
933,096.01 |
95.24
|
| 5130000 BECAS |
409,177.85 |
325,784.71 |
79.62
|
| 5139999 Becas |
409,177.85 |
325,784.71 |
79.62
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
1,451,376.71 |
1,267,867.29 |
87.36
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
117,838.35 |
107,145.34 |
90.93
|
| 5219999 A instituciones educativas |
117,838.35 |
107,145.34 |
90.93
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
42,430.00 |
17,978.01 |
42.37
|
| 5220100 A instituciones de salud |
42,430.00 |
17,978.01 |
42.37
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
605,912.36 |
543,177.86 |
89.65
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
605,912.36 |
543,177.86 |
89.65
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
40,700.00 |
18,046.00 |
44.34
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
40,700.00 |
18,046.00 |
44.34
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
473,796.00 |
455,264.50 |
96.09
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
473,796.00 |
455,264.50 |
96.09
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
110,700.00 |
93,610.00 |
84.56
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
110,700.00 |
93,610.00 |
84.56
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
60,000.00 |
32,645.58 |
54.41
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
60,000.00 |
32,645.58 |
54.41
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
373,003.00 |
241,622.68 |
64.78
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
87,521.00 |
87,520.68 |
100.00
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
87,521.00 |
87,520.68 |
100.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
54,709.00 |
6,709.00 |
12.26
|
| 5339999 A AMUNIC |
54,709.00 |
6,709.00 |
12.26
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
230,773.00 |
147,393.00 |
63.87
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
230,773.00 |
147,393.00 |
63.87
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
215,258.00 |
189,239.76 |
87.91
|
| 5440000 AL FONDO INTERMUNICIPAL |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 5449999 Al Fondo Intermunicipal |
40,000.00 |
40,000.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
175,258.00 |
149,239.76 |
85.15
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
14,858.00 |
14,858.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
160,400.00 |
134,381.76 |
83.78
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
453,488.28 |
266,098.97 |
58.68
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
346,609.13 |
159,219.83 |
45.94
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
115,000.00 |
23,000.00 |
20.00
|
| 6140100 A organizaciones gremiales |
115,000.00 |
23,000.00 |
20.00
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
136,220.00 |
136,219.83 |
100.00
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
136,220.00 |
136,219.83 |
100.00
|
| 6170000 A COOPERATIVAS Y EMPRESAS PRIVADAS |
95,389.13 |
.00 |
.00
|
| 6179999 A cooperativas y empresas privadas |
95,389.13 |
.00 |
.00
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
106,879.15 |
106,879.14 |
100.00
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
372,718.00 |
272,717.98 |
73.17
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
361,718.00 |
261,717.98 |
72.35
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
361,718.00 |
261,717.98 |
72.35
|
| 7230100 Empleado No.1 |
361,718.00 |
261,717.98 |
72.35
|
| 7300000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 7330000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 7330100 Empleado No.1 |
11,000.00 |
11,000.00 |
100.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
4,019,074.98 |
2,908,200.39 |
72.36
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
298,093.00 |
278,150.43 |
93.31
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
87,217.00 |
67,274.43 |
77.13
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
87,217.00 |
67,274.43 |
77.13
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
210,876.00 |
210,876.00 |
100.00
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
210,876.00 |
210,876.00 |
100.00
|
| 8200000 SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8220000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8229999 Amortización de la deuda externa a corto plazo |
180,000.00 |
155,479.26 |
86.38
|
| 8300000 INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
23,466.38 |
23,466.37 |
100.00
|
| 8320000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO CENTRAL |
23,466.38 |
23,466.37 |
100.00
|
| 8329999 Intereses por préstamos del Gobierno Central |
23,466.38 |
23,466.37 |
100.00
|
| 8500000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
117,063.00 |
117,062.97 |
100.00
|
| 8590000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO |
117,063.00 |
117,062.97 |
100.00
|
| 8599999 Disminución de otros préstamos a largo plazo |
117,063.00 |
117,062.97 |
100.00
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
2,106,915.82 |
1,220,652.07 |
57.94
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
1,836,498.82 |
950,235.07 |
51.74
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
1,836,498.82 |
950,235.07 |
51.74
|
| 8620000 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO |
270,417.00 |
270,417.00 |
100.00
|
| 8629999 Disminución de documentos a pagar a corto plazo |
270,417.00 |
270,417.00 |
100.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
1,293,536.78 |
1,113,389.29 |
86.07
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
1,293,536.78 |
1,113,389.29 |
86.07
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
1,293,536.78 |
1,113,389.29 |
86.07
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
161,024,785.85 |
129,581,912.11 |
80.47
|
|
|
