| Grupo/Renglón Descripción |
Presupuesto
Actualizado |
Presupuesto
Ejecutado |
Porcentaje de
Ejecucion % |
| 1000000 GASTOS EN PERSONAL |
110,171,062.74 |
100,760,539.23 |
91.46
|
| 1100000 PERSONAL PERMANENTE |
87,322,103.13 |
80,928,917.76 |
92.68
|
| 1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS |
52,359,538.52 |
51,553,471.09 |
98.46
|
| 1110100 Autoridades Superiores actuales |
5,922,121.20 |
5,786,693.25 |
97.71
|
| 1110200 Personal profesional y técnico |
8,641,659.35 |
8,350,297.61 |
96.63
|
| 1110300 Personal administrativo |
31,430,865.99 |
31,242,547.78 |
99.40
|
| 1110400 Personal de servicios generales |
5,803,426.48 |
5,763,611.06 |
99.31
|
| 1119999 Retribución del cargo |
561,465.50 |
410,321.39 |
73.08
|
| 1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
4,829,020.52 |
4,901,129.42 |
+100
|
| 1120100 Autoridades Superiores |
504,570.72 |
484,571.72 |
96.04
|
| 1120200 Personal profesional y técnico |
628,638.00 |
619,926.70 |
98.61
|
| 1120300 Personal administrativo |
3,372,011.99 |
3,467,766.07 |
+100
|
| 1120400 Personal de servicios generales |
323,799.81 |
328,864.93 |
+100
|
| 1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
7,242,861.42 |
6,499,639.08 |
89.74
|
| 1130100 Autoridades Superiores |
305,101.17 |
298,901.95 |
97.97
|
| 1130200 Personal profesional y técnico |
940,906.15 |
926,524.15 |
98.47
|
| 1130300 Personal administrativo |
3,800,379.94 |
3,798,000.49 |
99.94
|
| 1130400 Personal de servicios generales |
568,700.64 |
550,723.16 |
96.84
|
| 1139999 Décimo tercer mes y otros beneficios |
1,627,773.52 |
925,489.33 |
56.86
|
| 1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
7,900,802.65 |
7,361,471.00 |
93.17
|
| 1140100 Autoridades Superiores |
658,559.57 |
594,065.25 |
90.21
|
| 1140200 Personal profesional y técnico |
286,069.00 |
148,108.00 |
51.77
|
| 1140300 Personal administrativo |
6,266,192.30 |
6,031,511.11 |
96.25
|
| 1140400 Personal de servicios generales |
689,981.78 |
587,786.64 |
85.19
|
| 1150000 COMPLEMENTOS |
208,970.60 |
96,634.60 |
46.24
|
| 1150100 Autoridades Superiores |
41,320.00 |
41,320.00 |
100.00
|
| 1150200 Personal profesional y técnico |
123,486.00 |
12,650.00 |
10.24
|
| 1150300 Personal administrativo |
6,516.67 |
5,016.67 |
76.98
|
| 1150400 Personal de servicios generales |
37,647.93 |
37,647.93 |
100.00
|
| 1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES |
8,004,612.07 |
7,157,017.54 |
89.41
|
| 1160100 Dietas |
4,673,967.81 |
4,318,514.22 |
92.40
|
| 1160200 Gastos de Representación |
69,500.00 |
43,300.00 |
62.30
|
| 1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos |
1,312,975.79 |
1,272,824.86 |
96.94
|
| 1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones |
643,845.51 |
446,402.52 |
69.33
|
| 1169999 Dietas, Gastos de Representación y Honorarios Por Comisiones |
1,304,322.96 |
1,075,975.94 |
82.49
|
| 1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE |
3,186,168.00 |
2,894,721.83 |
90.85
|
| 1170100 Canasta Básica |
2,375,960.00 |
2,301,440.00 |
96.86
|
| 1170200 Materiales de Construcción |
2,493.00 |
2,492.94 |
100.00
|
| 1170300 Otras Retribuciones en Especie |
807,715.00 |
590,788.89 |
73.14
|
| 1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
3,590,129.35 |
464,833.20 |
12.95
|
| 1180100 Autoridades Superiores |
971,393.50 |
46,683.05 |
4.81
|
| 1180200 Personal profesional y técnico |
1,776,867.26 |
266,337.90 |
14.99
|
| 1180300 Personal administrativo |
165,450.52 |
84,824.18 |
51.27
|
| 1180400 Personal de servicios generales |
676,418.07 |
66,988.07 |
9.90
|
| 1200000 PERSONAL TRANSITORIO |
5,166,565.01 |
4,085,921.79 |
79.08
|
| 1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO |
4,354,276.75 |
4,078,085.53 |
93.66
|
| 1210100 Personal profesional y técnico |
756,274.85 |
720,716.19 |
95.30
|
| 1210200 Personal administrativo |
830,759.65 |
830,759.65 |
100.00
|
| 1210300 Personal de servicios generales |
2,705,797.25 |
2,465,164.69 |
91.11
|
| 1210400 Personal jornalero |
61,445.00 |
61,445.00 |
100.00
|
| 1220000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1220200 Personal administrativo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1220300 Personal de servicios generales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS |
216,612.26 |
7,536.26 |
3.48
|
| 1230100 Personal profesional y técnico |
53,733.00 |
.00 |
.00
|
| 1230200 Personal administrativo |
5,806.64 |
5,374.64 |
92.56
|
| 1230300 Personal de servicios generales |
157,072.62 |
2,161.62 |
1.38
|
| 1240000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
300.00 |
300.00 |
100.00
|
| 1240100 Personal profesional y técnico |
300.00 |
300.00 |
100.00
|
| 1260000 COMPLEMENTOS |
595,376.00 |
.00 |
.00
|
| 1260100 Personal profesional y técnico |
82,983.00 |
.00 |
.00
|
| 1260200 Personal administrativo |
1,217.00 |
.00 |
.00
|
| 1260300 Personal de servicios generales |
511,176.00 |
.00 |
.00
|
| 1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS |
9,010,528.80 |
8,742,198.69 |
97.02
|
| 1310000 PERSONAL PERMANENTE |
8,094,451.97 |
8,069,545.19 |
99.69
|
| 1319999 Personal permanente |
8,094,451.97 |
8,069,545.19 |
99.69
|
| 1320000 PERSONAL TRANSITORIO |
310,244.41 |
310,244.41 |
100.00
|
| 1329999 Personal transitorio |
310,244.41 |
310,244.41 |
100.00
|
| 1330000 DÉCIMO TERCER MES |
224,222.80 |
129,340.87 |
57.68
|
| 1339999 Décimo tercer mes |
224,222.80 |
129,340.87 |
57.68
|
| 1340000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN |
281,649.62 |
137,068.22 |
48.67
|
| 1349999 Aporte patronal para jubilación |
281,649.62 |
137,068.22 |
48.67
|
| 1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) |
99,960.00 |
96,000.00 |
96.04
|
| 1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) |
99,960.00 |
96,000.00 |
96.04
|
| 1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL |
3,574,922.77 |
2,795,014.68 |
78.18
|
| 1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM |
642,535.82 |
130,573.22 |
20.32
|
| 1419999 Contribución patronal al SINACAM |
642,535.82 |
130,573.22 |
20.32
|
| 1420000 COMEDOR DE PERSONAL |
490,426.00 |
480,221.86 |
97.92
|
| 1429999 Comedor de Personal |
490,426.00 |
480,221.86 |
97.92
|
| 1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL |
192,676.00 |
27,097.48 |
14.06
|
| 1439999 Capacitación del Personal |
192,676.00 |
27,097.48 |
14.06
|
| 1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL |
265,354.02 |
261,799.92 |
98.66
|
| 1449999 Atención Médica al Personal |
265,354.02 |
261,799.92 |
98.66
|
| 1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL |
1,808,769.36 |
1,730,753.63 |
95.69
|
| 1459999 Vestuario y Uniformes al Personal |
1,808,769.36 |
1,730,753.63 |
95.69
|
| 1460000 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO |
52,086.57 |
52,086.57 |
100.00
|
| 1469999 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo |
52,086.57 |
52,086.57 |
100.00
|
| 1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL |
123,075.00 |
112,482.00 |
91.39
|
| 1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal |
123,075.00 |
112,482.00 |
91.39
|
| 1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
4,940,471.39 |
4,051,390.39 |
82.00
|
| 1510000 RETIRO VOLUNTARIO |
201,232.00 |
113,303.78 |
56.31
|
| 1519999 Retiro voluntario |
201,232.00 |
113,303.78 |
56.31
|
| 1520000 VACACIONES NO GOZADAS |
2,135,027.35 |
1,884,473.85 |
88.26
|
| 1529999 Vacaciones no gozadas |
2,135,027.35 |
1,884,473.85 |
88.26
|
| 1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
1,212,974.58 |
718,350.11 |
59.22
|
| 1539999 Indemnizaciones por despido |
1,212,974.58 |
718,350.11 |
59.22
|
| 1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
1,391,237.46 |
1,335,262.65 |
95.98
|
| 1599999 Otros beneficios y compensaciones |
1,391,237.46 |
1,335,262.65 |
95.98
|
| 1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
156,471.64 |
157,095.92 |
100.40
|
| 1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL |
156,471.64 |
157,095.92 |
+100
|
| 1690100 Transporte de Personal |
13,800.00 |
13,800.00 |
100.00
|
| 1699999 Otros Gastos de Personal |
142,671.64 |
143,295.92 |
+100
|
| 2000000 SERVICIOS NO PERSONALES |
39,776,409.63 |
34,926,512.20 |
87.81
|
| 2100000 SERVICIOS BÁSICOS |
13,504,748.80 |
12,829,934.19 |
95.00
|
| 2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA |
8,502,544.87 |
8,410,108.26 |
98.91
|
| 2119999 Energía eléctrica |
8,502,544.87 |
8,410,108.26 |
98.91
|
| 2120000 AGUA |
2,564,017.70 |
2,495,183.10 |
97.32
|
| 2129999 Agua |
2,564,017.70 |
2,495,183.10 |
97.32
|
| 2130000 GAS |
8,220.00 |
220.00 |
2.68
|
| 2139999 Gas |
8,220.00 |
220.00 |
2.68
|
| 2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX |
1,665,498.36 |
1,315,107.94 |
78.96
|
| 2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax |
1,665,498.36 |
1,315,107.94 |
78.96
|
| 2150000 TELEFONÍA CELULAR |
527,784.05 |
502,595.84 |
95.23
|
| 2159999 Telfefonía celular |
527,784.05 |
502,595.84 |
95.23
|
| 2160000 INTERNET |
220,211.82 |
100,996.78 |
45.86
|
| 2169999 Internet |
220,211.82 |
100,996.78 |
45.86
|
| 2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS |
4,000.00 |
937.00 |
23.43
|
| 2179999 Correos y telégrafos |
4,000.00 |
937.00 |
23.43
|
| 2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS |
12,472.00 |
4,785.27 |
38.37
|
| 2199999 Otros servicios básicos |
12,472.00 |
4,785.27 |
38.37
|
| 2200000 ALQUILERES Y DERECHOS |
652,584.30 |
500,215.01 |
76.65
|
| 2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES |
52,957.00 |
37,727.00 |
71.24
|
| 2219999 Alquier de edificios y locales |
52,957.00 |
37,727.00 |
71.24
|
| 2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
467,220.53 |
368,800.70 |
78.94
|
| 2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte |
467,220.53 |
368,800.70 |
78.94
|
| 2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS |
1,000.00 |
179.54 |
17.95
|
| 2249999 Alquiler de fotocopiadoras |
1,000.00 |
179.54 |
17.95
|
| 2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS |
131,406.77 |
93,507.77 |
71.16
|
| 2299999 Otros alquileres y derechos |
131,406.77 |
93,507.77 |
71.16
|
| 2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA |
9,968,187.21 |
8,464,776.27 |
84.92
|
| 2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES |
1,163,261.82 |
1,118,956.82 |
96.19
|
| 2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales |
1,163,261.82 |
1,118,956.82 |
96.19
|
| 2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
4,118,209.63 |
3,045,051.07 |
73.94
|
| 2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte |
4,118,209.63 |
3,045,051.07 |
73.94
|
| 2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
1,852,732.60 |
1,624,750.83 |
87.69
|
| 2330100 Equipos de Oficina |
555,687.75 |
368,825.96 |
66.37
|
| 2330200 Equipos de Recolección de Basura |
205,465.99 |
205,465.45 |
100.00
|
| 2330300 Equipos de Construcción |
315,675.35 |
315,674.81 |
100.00
|
| 2330400 Equipos de Comunicaciones |
84,606.00 |
47,487.10 |
56.13
|
| 2339900 Maquinarias y Equipos Varios |
679,777.51 |
675,777.51 |
99.41
|
| 2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos |
11,520.00 |
11,520.00 |
100.00
|
| 2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
133,658.15 |
133,658.15 |
100.00
|
| 2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación |
133,658.15 |
133,658.15 |
100.00
|
| 2350000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS AGRÍCOLAS E HIDRÁULICAS |
60,000.00 |
27,800.05 |
46.33
|
| 2359999 Mantenimiento y reparación de obras agrícolas e hidráulicas |
60,000.00 |
27,800.05 |
46.33
|
| 2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN |
618,260.00 |
516,937.95 |
83.61
|
| 2360100 Servicios de limpieza y aseo |
491,040.00 |
412,148.03 |
83.93
|
| 2360200 Servicios de fumigación |
57,840.00 |
36,000.00 |
62.24
|
| 2369999 Limpieza, Aseo y Fumigación |
69,380.00 |
68,789.92 |
99.15
|
| 2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN |
2,022,065.01 |
1,997,621.40 |
98.79
|
| 2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación |
2,022,065.01 |
1,997,621.40 |
98.79
|
| 2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
2,969,276.28 |
2,874,088.20 |
96.79
|
| 2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD |
115,502.20 |
115,502.20 |
100.00
|
| 2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |
115,502.20 |
115,502.20 |
100.00
|
| 2420000 SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS Y SANITARIOS |
3,935.00 |
3,935.00 |
100.00
|
| 2429999 Servicios profesionales médicos y sanitarios |
3,935.00 |
3,935.00 |
100.00
|
| 2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS |
678,363.25 |
626,164.05 |
92.31
|
| 2439999 Servicios profesionales jurídicos |
678,363.25 |
626,164.05 |
92.31
|
| 2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
1,623,564.07 |
1,596,361.74 |
98.32
|
| 2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera |
1,623,564.07 |
1,596,361.74 |
98.32
|
| 2450000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2459999 Servicios profesionales y técnicos de capacitación |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
128,331.75 |
128,331.75 |
100.00
|
| 2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados |
128,331.75 |
128,331.75 |
100.00
|
| 2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES |
419,580.01 |
403,793.46 |
96.24
|
| 2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales |
419,580.01 |
403,793.46 |
96.24
|
| 2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
3,642,415.82 |
2,803,783.73 |
76.98
|
| 2510000 TRANSPORTE |
537,680.15 |
431,780.15 |
80.30
|
| 2519999 Transporte |
537,680.15 |
431,780.15 |
80.30
|
| 2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
581,259.69 |
442,236.25 |
76.08
|
| 2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones |
581,259.69 |
442,236.25 |
76.08
|
| 2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS |
531,089.16 |
455,697.98 |
85.80
|
| 2540100 Seguros de Vida |
299,625.50 |
280,901.84 |
93.75
|
| 2540200 Seguros contra Incendio |
41,845.72 |
41,845.72 |
100.00
|
| 2540300 Otros Seguros |
127,343.23 |
74,987.71 |
58.89
|
| 2540400 Seguro de Vehículo |
62,274.71 |
57,962.71 |
93.08
|
| 2549999 Primas y Gastos de Seguros |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
201,641.00 |
134,218.53 |
66.56
|
| 2559999 Comisiones y gastos bancarios |
201,641.00 |
134,218.53 |
66.56
|
| 2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
1,773,340.00 |
1,337,287.00 |
75.41
|
| 2569999 Publicidad y propaganda |
1,773,340.00 |
1,337,287.00 |
75.41
|
| 2590000 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS |
17,405.82 |
2,563.82 |
14.73
|
| 2599999 Otros servicios comerciales y financieros |
17,405.82 |
2,563.82 |
14.73
|
| 2600000 PASAJES Y VIÁTICOS |
4,961,743.08 |
4,432,600.98 |
89.34
|
| 2610000 PASAJES AÉREOS |
240,785.23 |
226,541.26 |
94.08
|
| 2610100 Pasajes aéreos para el interior |
.00 |
.00 |
.00
|
| 2610200 Pasajes aéreos para el exterior |
240,785.23 |
226,541.26 |
94.08
|
| 2620000 PASAJES TERRESTRES |
69,267.00 |
36,585.00 |
52.82
|
| 2620100 Pasajes terrestres para el interior |
44,157.00 |
36,585.00 |
82.85
|
| 2620200 Pasajes terrestres para el exterior |
700.00 |
.00 |
.00
|
| 2629999 Pasajes Terrestre |
24,410.00 |
.00 |
.00
|
| 2630000 VIÁTICOS |
4,064,406.85 |
3,711,274.93 |
91.31
|
| 2630100 Viáticos para el interior |
1,732,095.20 |
1,486,441.49 |
85.82
|
| 2630200 Viáticos para el exterior |
940,888.34 |
901,420.09 |
95.81
|
| 2639999 Viáticos |
1,391,423.31 |
1,323,413.35 |
95.11
|
| 2690000 OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS |
587,284.00 |
458,199.79 |
78.02
|
| 2699999 Otros gastos de pasajes y viáticos |
587,284.00 |
458,199.79 |
78.02
|
| 2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
226,116.71 |
219,060.81 |
96.88
|
| 2710000 IMPUESTOS INDIRECTOS |
108,179.00 |
108,179.00 |
100.00
|
| 2719999 Impuestos indirectos |
108,179.00 |
108,179.00 |
100.00
|
| 2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES |
21,651.41 |
14,595.51 |
67.41
|
| 2749999 Multas, recargos y gastos judiciales |
21,651.41 |
14,595.51 |
67.41
|
| 2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |
96,286.30 |
96,286.30 |
100.00
|
| 2799999 Otros impuestos, derechos y tasas |
96,286.30 |
96,286.30 |
100.00
|
| 2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
3,851,337.43 |
2,802,053.01 |
72.76
|
| 2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL |
426,052.39 |
102,374.39 |
24.03
|
| 2919999 Servicios de ceremonial |
426,052.39 |
102,374.39 |
24.03
|
| 2920000 SERVICIOS DE VIGILANCIA |
110,713.23 |
15,194.65 |
13.72
|
| 2929999 Servicios de vigilancia |
110,713.23 |
15,194.65 |
13.72
|
| 2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
3,314,571.81 |
2,684,483.97 |
80.99
|
| 2999999 Otros servicios no personales |
3,314,571.81 |
2,684,483.97 |
80.99
|
| 3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
30,631,891.29 |
27,076,978.26 |
88.39
|
| 3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL |
3,722,187.93 |
3,481,802.09 |
93.54
|
| 3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS |
3,672,586.33 |
3,440,480.49 |
93.68
|
| 3110100 Alimentos |
3,517,057.33 |
3,340,018.36 |
94.97
|
| 3110200 Bebidas no alcohólicas |
143,289.00 |
88,222.13 |
61.57
|
| 3119999 Alimentos para personas |
12,240.00 |
12,240.00 |
100.00
|
| 3120000 ALIMENTOS PARA ANIMALES |
21,726.00 |
21,726.00 |
100.00
|
| 3129999 Alimentos para animales |
21,726.00 |
21,726.00 |
100.00
|
| 3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES |
9,130.00 |
2,750.00 |
30.12
|
| 3149999 Productos agroforestales |
9,130.00 |
2,750.00 |
30.12
|
| 3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |
17,745.60 |
16,845.60 |
94.93
|
| 3159999 Madera, corcho y sus manufacturas |
17,745.60 |
16,845.60 |
94.93
|
| 3190000 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3199999 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales |
1,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3200000 MINERALES |
32,538.00 |
32,525.00 |
99.96
|
| 3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3250000 CEMENTO, CAL, YESO Y PRODUCTOS DERIVADOS |
31,538.00 |
31,538.00 |
100.00
|
| 3259999 Cemento, cal, yeso y productos derivados |
31,538.00 |
31,538.00 |
100.00
|
| 3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |
1,000.00 |
987.00 |
98.70
|
| 3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana |
1,000.00 |
987.00 |
98.70
|
| 3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS |
167,056.43 |
154,051.60 |
92.22
|
| 3310000 HILADOS Y TELAS |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3319999 Hilados y telas |
3,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3320000 PRENDAS DE VESTIR |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3329999 Prendas de vestir |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 3330000 ACABADOS TEXTILES |
21,591.93 |
21,591.93 |
100.00
|
| 3339999 Acabados textiles |
21,591.93 |
21,591.93 |
100.00
|
| 3390000 OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO |
132,464.50 |
132,459.67 |
100.00
|
| 3399999 Otros productos textiles y vestuario |
132,464.50 |
132,459.67 |
100.00
|
| 3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
3,940,954.71 |
2,999,334.92 |
76.11
|
| 3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN |
1,110,690.41 |
883,099.93 |
79.51
|
| 3419999 Papel de escritorio y cartón |
1,110,690.41 |
883,099.93 |
79.51
|
| 3420000 PAPEL PARA COMPUTACIÓN |
393,186.70 |
391,686.70 |
99.62
|
| 3429999 Papel para computación |
393,186.70 |
391,686.70 |
99.62
|
| 3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS |
169,580.00 |
169,580.00 |
100.00
|
| 3439999 Productos de artes gráficas |
169,580.00 |
169,580.00 |
100.00
|
| 3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN |
656,551.11 |
283,930.90 |
43.25
|
| 3449999 Productos elaborados en papel o cartón |
656,551.11 |
283,930.90 |
43.25
|
| 3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS |
160,329.93 |
135,960.93 |
84.80
|
| 3459999 Libros, revistas y periódicos |
160,329.93 |
135,960.93 |
84.80
|
| 3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES |
445,436.19 |
299,942.96 |
67.34
|
| 3470100 Especies fiscales y valores |
445,436.19 |
299,942.96 |
67.34
|
| 3479999 Especies fiscales y valores |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS |
1,005,180.37 |
835,133.50 |
83.08
|
| 3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos |
1,005,180.37 |
835,133.50 |
83.08
|
| 3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
861,245.83 |
449,484.95 |
52.19
|
| 3510000 CUEROS Y PIELES |
29,286.00 |
.00 |
.00
|
| 3519999 Cueros y pieles |
29,286.00 |
.00 |
.00
|
| 3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES |
33,238.18 |
32,038.81 |
96.39
|
| 3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles |
33,238.18 |
32,038.81 |
96.39
|
| 3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS |
730,211.65 |
408,326.14 |
55.92
|
| 3539999 Llantas y neumáticos |
730,211.65 |
408,326.14 |
55.92
|
| 3590000 OTROS PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |
68,510.00 |
9,120.00 |
13.31
|
| 3599999 Otros productos de cuero y caucho |
68,510.00 |
9,120.00 |
13.31
|
| 3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
16,888,547.57 |
16,019,888.50 |
94.86
|
| 3610000 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3619999 Elementos y compuestos químicos |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
16,782,683.68 |
15,949,108.61 |
95.03
|
| 3620100 Gasolina |
2,364,929.93 |
2,117,822.50 |
89.55
|
| 3620200 Diesel |
13,285,985.45 |
13,176,735.79 |
99.18
|
| 3620300 Aceite |
946,094.32 |
526,974.69 |
55.70
|
| 3620400 Líquido de frenos |
48,568.00 |
30,401.23 |
62.60
|
| 3620500 Refrigerantes y líquido de batería |
41,140.00 |
13,527.94 |
32.88
|
| 3629900 Otros combustibles y lubricantes |
95,965.98 |
83,646.46 |
87.16
|
| 3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES |
960.00 |
.00 |
.00
|
| 3639999 Abonos y fertilizantes |
960.00 |
.00 |
.00
|
| 3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS |
38,152.40 |
16,071.40 |
42.12
|
| 3649999 Insecticidas, fumigantes y otros |
38,152.40 |
16,071.40 |
42.12
|
| 3650000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES |
1,020.00 |
1,020.00 |
100.00
|
| 3659999 Productos farmacéuticos y medicinales |
1,020.00 |
1,020.00 |
100.00
|
| 3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |
26,956.00 |
26,956.00 |
100.00
|
| 3669999 Tintes, pinturas y colorantes |
26,956.00 |
26,956.00 |
100.00
|
| 3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO |
37,204.36 |
25,161.36 |
67.63
|
| 3679999 Productos de material plástico |
37,204.36 |
25,161.36 |
67.63
|
| 3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS |
1,571.13 |
1,571.13 |
100.00
|
| 3699999 Otros productos químicos |
1,571.13 |
1,571.13 |
100.00
|
| 3700000 PRODUCTOS METÁLICOS |
230,173.17 |
178,419.51 |
77.52
|
| 3710000 SIDERÚRGICOS FERROSOS |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3719999 Siderúrgicos ferrosos |
.00 |
.00 |
.00
|
| 3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL |
48,742.00 |
48,742.00 |
100.00
|
| 3739999 Productos elaborados de metal |
48,742.00 |
48,742.00 |
100.00
|
| 3750000 HERRAMIENTAS MENORES |
169,713.17 |
117,959.51 |
69.51
|
| 3759999 Herramientas menores |
169,713.17 |
117,959.51 |
69.51
|
| 3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS |
11,718.00 |
11,718.00 |
100.00
|
| 3799999 Otros productos metálicos |
11,718.00 |
11,718.00 |
100.00
|
| 3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
4,789,187.65 |
3,761,471.69 |
78.54
|
| 3910000 ÚTILES DE OFICINA |
1,645,880.32 |
1,293,526.50 |
78.59
|
| 3919999 Utiles de oficina |
1,645,880.32 |
1,293,526.50 |
78.59
|
| 3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES |
84,574.43 |
80,769.43 |
95.50
|
| 3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones |
84,574.43 |
80,769.43 |
95.50
|
| 3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
1,544,407.42 |
1,382,349.20 |
89.51
|
| 3939999 Repuestos y accesorios |
1,544,407.42 |
1,382,349.20 |
89.51
|
| 3940000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES |
873.00 |
873.00 |
100.00
|
| 3949999 Utiles educacionales y culturales |
873.00 |
873.00 |
100.00
|
| 3950000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS |
10,000.00 |
3,460.00 |
34.60
|
| 3959999 Utiles deportivos y recreativos |
10,000.00 |
3,460.00 |
34.60
|
| 3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR |
28,032.50 |
15,350.43 |
54.76
|
| 3969999 Utiles de cocina y comedor |
28,032.50 |
15,350.43 |
54.76
|
| 3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA |
885,343.32 |
535,894.72 |
60.53
|
| 3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza |
885,343.32 |
535,894.72 |
60.53
|
| 3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS |
590,076.66 |
449,248.41 |
76.13
|
| 3999999 Otros materiales y suministros |
590,076.66 |
449,248.41 |
76.13
|
| 4000000 BIENES DE USO |
227,613,827.80 |
179,149,862.86 |
78.71
|
| 4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS |
6,100,227.89 |
5,092,077.43 |
83.47
|
| 4110000 TIERRAS Y TERRENOS |
209,199.89 |
209,199.89 |
100.00
|
| 4119900 Otros Terrenos para Uso Específico |
209,199.89 |
209,199.89 |
100.00
|
| 4120000 EDIFICIOS E INSTALACIONES |
5,192,283.00 |
4,558,887.69 |
87.80
|
| 4129999 Edificios e instalaciones |
5,192,283.00 |
4,558,887.69 |
87.80
|
| 4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
478,745.00 |
22,435.62 |
4.69
|
| 4149999 Equipo de oficina y muebles |
478,745.00 |
22,435.62 |
4.69
|
| 4170000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
220,000.00 |
301,554.23 |
+100
|
| 4179999 Medios de Transporte Liviano |
220,000.00 |
301,554.23 |
+100
|
| 4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |
205,543,527.14 |
158,905,577.24 |
77.31
|
| 4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO |
12,354,668.84 |
8,711,574.48 |
70.51
|
| 4219999 En bienes de dominio privado |
12,354,668.84 |
8,711,574.48 |
70.51
|
| 4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
193,188,858.30 |
150,194,002.76 |
77.74
|
| 4229999 En bienes de dominio público |
193,188,858.30 |
150,194,002.76 |
77.74
|
| 4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO |
2,981,685.27 |
2,528,248.12 |
84.79
|
| 4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
493,859.75 |
493,859.60 |
100.00
|
| 4329999 Equipo de oficina y muebles |
493,859.75 |
493,859.60 |
100.00
|
| 4330000 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
95,000.00 |
93,100.00 |
98.00
|
| 4339999 Equipo educacional y recreativo |
95,000.00 |
93,100.00 |
98.00
|
| 4340000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |
182,114.36 |
182,114.36 |
100.00
|
| 4349999 Equipo de comunicación y señalamiento |
182,114.36 |
182,114.36 |
100.00
|
| 4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN |
1,300,000.00 |
930,463.00 |
71.57
|
| 4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación |
1,300,000.00 |
930,463.00 |
71.57
|
| 4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN |
84,347.27 |
2,347.27 |
2.78
|
| 4369999 Equipo para computación |
84,347.27 |
2,347.27 |
2.78
|
| 4370000 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |
281,676.99 |
281,676.99 |
100.00
|
| 4379999 Herramientas y repuestos mayores |
281,676.99 |
281,676.99 |
100.00
|
| 4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO |
471,982.08 |
471,982.08 |
100.00
|
| 4389999 Medios de Transporte Liviano |
471,982.08 |
471,982.08 |
100.00
|
| 4390000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
72,704.82 |
72,704.82 |
100.00
|
| 4399999 Otras maquinarias y equipos |
72,704.82 |
72,704.82 |
100.00
|
| 4900000 OTROS BIENES DE USO |
12,988,387.50 |
12,623,960.07 |
97.19
|
| 4910000 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4919999 Libros, revistas y otros elementos coleccionables |
.00 |
.00 |
.00
|
| 4940000 ACTIVOS INTANGIBLES |
9,630.00 |
9,629.55 |
100.00
|
| 4940100 Software |
9,630.00 |
9,629.55 |
100.00
|
| 4990000 OTROS BIENES DE USO |
12,978,757.50 |
12,614,330.52 |
97.19
|
| 4999999 Otros bienes de uso |
12,978,757.50 |
12,614,330.52 |
97.19
|
| 5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
14,659,759.65 |
14,063,625.34 |
95.93
|
| 5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS |
6,539,419.54 |
6,426,877.47 |
98.28
|
| 5110000 JUBILACIONES Y PENSIONES |
37,100.00 |
35,100.00 |
94.61
|
| 5119999 Jubilaciones y pensiones |
37,100.00 |
35,100.00 |
94.61
|
| 5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
5,377,476.54 |
5,376,625.32 |
99.98
|
| 5129999 Ayudas sociales a personas |
5,377,476.54 |
5,376,625.32 |
99.98
|
| 5130000 BECAS |
1,124,843.00 |
1,015,152.15 |
90.25
|
| 5139999 Becas |
1,124,843.00 |
1,015,152.15 |
90.25
|
| 5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
4,305,169.20 |
4,073,447.68 |
94.62
|
| 5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
844,432.24 |
785,354.92 |
93.00
|
| 5219999 A instituciones educativas |
844,432.24 |
785,354.92 |
93.00
|
| 5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
294,308.87 |
260,926.02 |
88.66
|
| 5220100 A instituciones de salud |
240,523.84 |
207,140.99 |
86.12
|
| 5229999 A Instituciones de Salud |
53,785.03 |
53,785.03 |
100.00
|
| 5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES |
527,771.63 |
516,937.21 |
97.95
|
| 5239999 A organizaciones gremiales |
527,771.63 |
516,937.21 |
97.95
|
| 5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES |
295,511.12 |
295,511.12 |
100.00
|
| 5249999 A organizaciones vecinales |
295,511.12 |
295,511.12 |
100.00
|
| 5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS |
1,471,268.35 |
1,420,987.75 |
96.58
|
| 5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas |
1,471,268.35 |
1,420,987.75 |
96.58
|
| 5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS |
361,169.99 |
344,126.99 |
95.28
|
| 5269999 A instituciones religiosas |
361,169.99 |
344,126.99 |
95.28
|
| 5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |
510,707.00 |
449,603.67 |
88.04
|
| 5299999 Otros subsidios sociales al sector privado |
510,707.00 |
449,603.67 |
88.04
|
| 5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
1,786,842.01 |
1,714,062.01 |
95.93
|
| 5320000 A PRODUCTORES INDIVIDUALES DE BIENES Y SERVICIOS |
29,103.00 |
29,103.00 |
100.00
|
| 5329999 A productores individuales de bienes y servicios |
29,103.00 |
29,103.00 |
100.00
|
| 5330000 A AMUNIC |
114,824.00 |
72,824.00 |
63.42
|
| 5339999 A AMUNIC |
114,824.00 |
72,824.00 |
63.42
|
| 5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO |
1,642,915.01 |
1,612,135.01 |
98.13
|
| 5399999 Otros subsidios económicos al sector privado |
1,642,915.01 |
1,612,135.01 |
98.13
|
| 5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
2,028,328.90 |
1,849,238.18 |
91.17
|
| 5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
275,232.00 |
270,632.00 |
98.33
|
| 5419999 A instituciones educativas |
275,232.00 |
270,632.00 |
98.33
|
| 5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
50,574.00 |
44,074.00 |
87.15
|
| 5429999 A instituciones de salud |
50,574.00 |
44,074.00 |
87.15
|
| 5430000 A MUNICIPALIDADES |
24,500.00 |
7,700.00 |
31.43
|
| 5439999 A municipalidades |
24,500.00 |
7,700.00 |
31.43
|
| 5440000 AL FONDO INTERMUNICIPAL |
38,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5449999 Al Fondo Intermunicipal |
38,000.00 |
.00 |
.00
|
| 5450000 A EMPRESAS MUNICIPALES |
4,574.00 |
4,574.00 |
100.00
|
| 5459999 A empresas municipales |
4,574.00 |
4,574.00 |
100.00
|
| 5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |
1,635,448.90 |
1,522,258.18 |
93.08
|
| 5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) |
138,655.00 |
138,655.00 |
100.00
|
| 5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público |
1,496,793.90 |
1,383,603.18 |
92.44
|
| 6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1,082,511.26 |
779,856.46 |
72.04
|
| 6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO |
917,491.26 |
758,914.46 |
82.72
|
| 6110000 A PERSONAS FÍSICAS |
78,586.00 |
18,586.00 |
23.65
|
| 6119999 A personas físicas |
78,586.00 |
18,586.00 |
23.65
|
| 6120000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
39,399.96 |
39,399.96 |
100.00
|
| 6129999 A instituciones educativas |
39,399.96 |
39,399.96 |
100.00
|
| 6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6140200 A organizaciones vecinales |
.00 |
.00 |
.00
|
| 6150000 A AMUNIC |
13,404.00 |
13,404.00 |
100.00
|
| 6159999 A AMUNIC |
13,404.00 |
13,404.00 |
100.00
|
| 6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS |
14,400.00 |
14,400.00 |
100.00
|
| 6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas |
14,400.00 |
14,400.00 |
100.00
|
| 6190000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO |
771,701.30 |
673,124.50 |
87.23
|
| 6199999 Otros aportes para gastos de capital al sector privado |
771,701.30 |
673,124.50 |
87.23
|
| 6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO |
165,020.00 |
20,942.00 |
12.69
|
| 6210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
22,680.00 |
.00 |
.00
|
| 6219999 A instituciones educativas |
22,680.00 |
.00 |
.00
|
| 6220000 A INSTITUCIONES DE SALUD |
17,010.00 |
.00 |
.00
|
| 6229999 A instituciones de salud |
17,010.00 |
.00 |
.00
|
| 6290000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO |
125,330.00 |
20,942.00 |
16.71
|
| 6299999 Otros aportes para gastos de capital al sector público |
125,330.00 |
20,942.00 |
16.71
|
| 7000000 ACTIVOS FINANCIEROS |
1,580,904.97 |
1,479,444.54 |
93.58
|
| 7100000 APORTES DE CAPITAL |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7110000 APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS MUNICIPALES |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7119999 Aportes de capital a empresas municipales |
10,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
1,557,904.97 |
1,479,444.54 |
94.96
|
| 7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD |
1,512,904.97 |
1,479,444.54 |
97.79
|
| 7230100 Empleado No.1 |
1,461,109.97 |
1,433,473.22 |
98.11
|
| 7230200 Empleado No.2 |
51,795.00 |
45,971.32 |
88.76
|
| 7290000 OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
45,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7299999 Otros préstamos a corto plazo |
45,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7600000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7640000 INCREMENTO DE DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 7649999 Incremento de documentos a cobrar a largo plazo |
13,000.00 |
.00 |
.00
|
| 8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS |
34,975,244.34 |
23,431,386.47 |
66.99
|
| 8100000 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA |
121,611.85 |
47,365.73 |
38.95
|
| 8120000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
120,400.00 |
46,153.88 |
38.33
|
| 8129999 Amortización de la deuda interna a corto plazo |
120,400.00 |
46,153.88 |
38.33
|
| 8130000 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8139999 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8150000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8159999 Amortización de la deuda interna a largo plazo |
.00 |
.00 |
.00
|
| 8160000 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO |
1,211.85 |
1,211.85 |
100.00
|
| 8169999 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo |
1,211.85 |
1,211.85 |
100.00
|
| 8300000 INTERESES POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
56,985.46 |
56,985.46 |
100.00
|
| 8310000 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO |
56,985.46 |
56,985.46 |
100.00
|
| 8319999 Intereses por préstamos del sector privado |
56,985.46 |
56,985.46 |
100.00
|
| 8400000 DISMINUCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
8,483,936.19 |
7,265,720.52 |
85.64
|
| 8410000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO |
7,921,005.19 |
6,792,789.67 |
85.76
|
| 8419999 Préstamos recibidos del sector privado |
7,921,005.19 |
6,792,789.67 |
85.76
|
| 8490000 DISMINUCIÓN DE OTROS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO |
562,931.00 |
472,930.85 |
84.01
|
| 8499999 Disminución de otros préstamos a corto plazo |
562,931.00 |
472,930.85 |
84.01
|
| 8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR |
225,557.00 |
225,557.00 |
100.00
|
| 8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO |
171,557.00 |
171,557.00 |
100.00
|
| 8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo |
171,557.00 |
171,557.00 |
100.00
|
| 8630000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO |
54,000.00 |
54,000.00 |
100.00
|
| 8639999 Disminución de cuentas a pagar a largo plazo |
54,000.00 |
54,000.00 |
100.00
|
| 8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS |
26,087,153.84 |
15,835,757.76 |
60.70
|
| 8910000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
4,485,038.67 |
2,985,641.91 |
66.57
|
| 8919999 Disminución de pasivos diferidos a corto plazo |
4,485,038.67 |
2,985,641.91 |
66.57
|
| 8920000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 8929999 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo |
30,000.00 |
30,000.00 |
100.00
|
| 8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES |
21,572,115.17 |
12,820,115.85 |
59.43
|
| 8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores |
21,572,115.17 |
12,820,115.85 |
59.43
|
| 9000000 IMPREVISTOS |
503,625.08 |
.00 |
.00
|
| 9100000 IMPREVISTOS |
503,625.08 |
.00 |
.00
|
| 9110000 IMPREVISTOS |
503,625.08 |
.00 |
.00
|
| 9119999 Imprevistos |
503,625.08 |
.00 |
.00
|
|
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
460,995,236.76 |
381,668,205.36 |
82.79
|
|
|
