TRANSMUNI
TRANSFERENCIAS E INFORMACION MUNICIPAL
CONSULTA
Presupuesto de Gastos
Estelí
Ejercicio: 2008

Consolidado

Grupo/Renglón Descripción Presupuesto
Actualizado		 Presupuesto
Ejecutado		 Porcentaje de
Ejecucion %
1000000 GASTOS EN PERSONAL 38,338,901.17 38,153,248.03 99.52
    1100000 PERSONAL PERMANENTE 31,629,247.62 31,576,735.91 99.83
      1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS 18,940,255.22 18,939,344.97 100.00
            1110100 Autoridades Superiores actuales 5,219,034.67 5,218,125.22 99.98
            1110200 Personal profesional y técnico 5,949,246.47 5,949,246.47 100.00
            1110300 Personal administrativo 5,168,682.33 5,168,682.33 100.00
            1110400 Personal de servicios generales 2,603,291.75 2,603,290.95 100.00
      1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 1,760,631.65 1,756,227.63 99.75
            1120100 Autoridades Superiores 377,109.23 377,109.23 100.00
            1120200 Personal profesional y técnico 627,486.25 623,082.24 99.30
            1120300 Personal administrativo 532,997.71 532,997.70 100.00
            1120400 Personal de servicios generales 223,038.46 223,038.46 100.00
      1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS 1,835,324.28 1,833,016.98 99.87
            1130100 Autoridades Superiores 458,216.34 455,929.34 99.50
            1130200 Personal profesional y técnico 674,498.06 674,477.76 100.00
            1130300 Personal administrativo 467,740.28 467,740.28 100.00
            1130400 Personal de servicios generales 234,869.60 234,869.60 100.00
      1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 540,360.55 513,672.00 95.06
            1140100 Autoridades Superiores 76,167.22 72,048.31 94.59
            1140200 Personal profesional y técnico 226,292.39 216,983.50 95.89
            1140300 Personal administrativo 118,655.34 108,959.48 91.83
            1140400 Personal de servicios generales 119,245.60 115,680.71 97.01
      1150000 COMPLEMENTOS 1,924.66 1,924.66 100.00
            1150200 Personal profesional y técnico 1,924.66 1,924.66 100.00
      1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES 2,941,659.79 2,923,459.12 99.38
            1160100 Dietas 2,108,667.43 2,105,541.42 99.85
            1160200 Gastos de Representación 40,000.00 24,925.34 62.31
            1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos 784,606.93 784,606.93 100.00
            1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones 8,385.43 8,385.43 100.00
      1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3,063,260.15 3,063,260.15 100.00
            1170100 Canasta Básica 2,664,470.00 2,664,470.00 100.00
            1170300 Otras Retribuciones en Especie 355,790.15 355,790.15 100.00
            1179999 Retribuciones en Especie 43,000.00 43,000.00 100.00
      1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 2,545,831.32 2,545,830.40 100.00
            1180100 Autoridades Superiores 658,456.52 658,456.52 100.00
            1180200 Personal profesional y técnico 695,891.92 695,891.91 100.00
            1180300 Personal administrativo 920,251.15 920,250.24 100.00
            1180400 Personal de servicios generales 271,231.73 271,231.73 100.00
    1200000 PERSONAL TRANSITORIO 731,641.76 731,641.76 100.00
      1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO 634,931.04 634,931.04 100.00
            1210100 Personal profesional y técnico 346,224.09 346,224.09 100.00
            1210200 Personal administrativo 2,560.00 2,560.00 100.00
            1210300 Personal de servicios generales 114,983.41 114,983.41 100.00
            1210400 Personal jornalero 171,163.54 171,163.54 100.00
      1220000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 7,621.00 7,621.00 100.00
            1220100 Personal profesional y técnico 5,669.00 5,669.00 100.00
            1220300 Personal de servicios generales 1,952.00 1,952.00 100.00
      1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS 10,684.75 10,684.75 100.00
            1230100 Personal profesional y técnico .00 .00 .00
            1230200 Personal administrativo .00 .00 .00
            1230300 Personal de servicios generales 10,684.75 10,684.75 100.00
      1240000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 10,468.91 10,468.91 100.00
            1240100 Personal profesional y técnico 8,234.09 8,234.09 100.00
            1240300 Personal de servicios generales 2,234.82 2,234.82 100.00
      1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 18,399.20 18,399.20 100.00
            1259999 Contribuciones Patronales para Obra Social (INSS) 18,399.20 18,399.20 100.00
      1260000 COMPLEMENTOS 49,536.86 49,536.86 100.00
            1269999 Complementos 49,536.86 49,536.86 100.00
    1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,320,337.43 3,320,337.42 100.00
      1310000 PERSONAL PERMANENTE 3,283,980.70 3,283,980.69 100.00
            1319999 Personal permanente 3,283,980.70 3,283,980.69 100.00
      1320000 PERSONAL TRANSITORIO 15,508.00 15,508.00 100.00
            1329999 Personal transitorio 15,508.00 15,508.00 100.00
      1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 20,848.73 20,848.73 100.00
            1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) 20,848.73 20,848.73 100.00
    1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 859,934.57 822,774.57 95.68
      1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM .00 .00 .00
            1419999 Contribución patronal al SINACAM .00 .00 .00
      1420000 COMEDOR DE PERSONAL 79,088.96 79,088.96 100.00
            1429999 Comedor de Personal 79,088.96 79,088.96 100.00
      1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 42,967.82 5,807.82 13.52
            1439999 Capacitación del Personal 42,967.82 5,807.82 13.52
      1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL 14,271.60 14,271.60 100.00
            1449999 Atención Médica al Personal 14,271.60 14,271.60 100.00
      1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL 193,213.72 193,213.72 100.00
            1459999 Vestuario y Uniformes al Personal 193,213.72 193,213.72 100.00
      1460000 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO 464.52 464.52 100.00
            1469999 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo 464.52 464.52 100.00
      1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL 529,927.95 529,927.95 100.00
            1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal 529,927.95 529,927.95 100.00
    1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1,784,907.63 1,688,926.21 94.62
      1510000 RETIRO VOLUNTARIO 705,273.64 652,759.81 92.55
            1519999 Retiro voluntario 705,273.64 652,759.81 92.55
      1520000 VACACIONES NO GOZADAS 381,886.64 381,886.64 100.00
            1529999 Vacaciones no gozadas 381,886.64 381,886.64 100.00
      1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 22,008.81 22,008.81 100.00
            1539999 Indemnizaciones por despido 22,008.81 22,008.81 100.00
      1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 675,738.54 632,270.95 93.57
            1599999 Otros beneficios y compensaciones 675,738.54 632,270.95 93.57
    1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 12,832.16 12,832.16 100.00
      1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 12,832.16 12,832.16 100.00
            1699999 Otros Gastos de Personal 12,832.16 12,832.16 100.00
2000000 SERVICIOS NO PERSONALES 7,930,816.94 7,715,411.95 97.28
    2100000 SERVICIOS BÁSICOS 1,659,020.66 1,647,263.49 99.29
      2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA 441,229.36 441,229.36 100.00
            2119999 Energía eléctrica 441,229.36 441,229.36 100.00
      2120000 AGUA 490,296.05 490,296.04 100.00
            2129999 Agua 490,296.05 490,296.04 100.00
      2130000 GAS 760.00 760.00 100.00
            2139999 Gas 760.00 760.00 100.00
      2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX 367,118.06 365,707.74 99.62
            2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax 367,118.06 365,707.74 99.62
      2150000 TELEFONÍA CELULAR 246,870.95 238,378.29 96.56
            2159999 Telfefonía celular 246,870.95 238,378.29 96.56
      2160000 INTERNET 104,595.77 103,341.59 98.80
            2169999 Internet 104,595.77 103,341.59 98.80
      2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,873.71 1,273.71 67.98
            2179999 Correos y telégrafos 1,873.71 1,273.71 67.98
      2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 6,276.76 6,276.76 100.00
            2199999 Otros servicios básicos 6,276.76 6,276.76 100.00
    2200000 ALQUILERES Y DERECHOS 68,994.00 67,186.14 97.38
      2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,350.00 1,350.00 100.00
            2219999 Alquier de edificios y locales 1,350.00 1,350.00 100.00
      2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 59,668.00 59,485.64 99.69
            2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte 59,668.00 59,485.64 99.69
      2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 5,000.00 3,374.50 67.49
            2249999 Alquiler de fotocopiadoras 5,000.00 3,374.50 67.49
      2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS 2,976.00 2,976.00 100.00
            2299999 Otros alquileres y derechos 2,976.00 2,976.00 100.00
    2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,464,962.29 2,454,807.72 99.59
      2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 194,418.59 194,418.59 100.00
            2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 194,418.59 194,418.59 100.00
      2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 746,058.48 746,058.48 100.00
            2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte 746,058.48 746,058.48 100.00
      2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,008,554.99 998,400.42 98.99
            2330100 Equipos de Oficina 251,456.26 241,301.70 95.96
            2330200 Equipos de Recolección de Basura 327,878.38 327,878.37 100.00
            2330300 Equipos de Construcción 1,176.00 1,176.00 100.00
            2339900 Maquinarias y Equipos Varios 4,860.00 4,860.00 100.00
            2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos 423,184.35 423,184.35 100.00
      2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 323,688.51 323,688.51 100.00
            2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 323,688.51 323,688.51 100.00
      2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN 179,936.70 179,936.70 100.00
            2360100 Servicios de limpieza y aseo 178,450.27 178,450.27 100.00
            2360200 Servicios de fumigación 1,486.43 1,486.43 100.00
      2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,305.02 12,305.02 100.00
            2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación 12,305.02 12,305.02 100.00
    2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 404,731.08 397,531.08 98.22
      2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 50,000.00 42,800.00 85.60
            2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 50,000.00 42,800.00 85.60
      2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS 85,589.94 85,589.94 100.00
            2439999 Servicios profesionales jurídicos 85,589.94 85,589.94 100.00
      2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 182,195.19 182,195.19 100.00
            2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera 182,195.19 182,195.19 100.00
      2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 72,216.00 72,216.00 100.00
            2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados 72,216.00 72,216.00 100.00
      2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 14,729.95 14,729.95 100.00
            2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales 14,729.95 14,729.95 100.00
    2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,173,022.41 1,164,172.89 99.25
      2510000 TRANSPORTE 49,699.00 49,699.00 100.00
            2519999 Transporte 49,699.00 49,699.00 100.00
      2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 195,043.94 195,043.94 100.00
            2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones 195,043.94 195,043.94 100.00
      2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 114,674.37 109,704.86 95.67
            2540300 Otros Seguros 25,537.88 20,568.38 80.54
            2540400 Seguro de Vehículo 89,136.49 89,136.48 100.00
      2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 46,047.91 46,047.91 100.00
            2559999 Comisiones y gastos bancarios 46,047.91 46,047.91 100.00
      2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 749,089.17 749,089.16 100.00
            2569999 Publicidad y propaganda 749,089.17 749,089.16 100.00
      2590000 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18,468.02 14,588.02 78.99
            2599999 Otros servicios comerciales y financieros 18,468.02 14,588.02 78.99
    2600000 PASAJES Y VIÁTICOS 1,563,934.16 1,403,432.83 89.74
      2610000 PASAJES AÉREOS 130,700.39 130,700.38 100.00
            2610200 Pasajes aéreos para el exterior 130,700.39 130,700.38 100.00
      2620000 PASAJES TERRESTRES 12,190.00 12,190.00 100.00
            2620100 Pasajes terrestres para el interior 12,190.00 12,190.00 100.00
      2630000 VIÁTICOS 1,421,043.77 1,260,542.45 88.71
            2630100 Viáticos para el interior 1,024,573.63 998,515.82 97.46
            2630200 Viáticos para el exterior 396,470.14 262,026.63 66.09
    2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 47,385.45 32,250.92 68.06
      2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES 22,385.45 21,877.38 97.73
            2749999 Multas, recargos y gastos judiciales 22,385.45 21,877.38 97.73
      2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 25,000.00 10,373.54 41.49
            2799999 Otros impuestos, derechos y tasas 25,000.00 10,373.54 41.49
    2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 548,766.89 548,766.88 100.00
      2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL .00 .00 .00
            2919999 Servicios de ceremonial .00 .00 .00
      2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 548,766.89 548,766.88 100.00
            2999999 Otros servicios no personales 548,766.89 548,766.88 100.00
3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,829,720.01 7,695,626.41 98.29
    3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 842,416.42 766,165.42 90.95
      3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS 743,565.04 743,565.04 100.00
            3110100 Alimentos 727,287.74 727,287.74 100.00
            3110200 Bebidas no alcohólicas 16,277.30 16,277.30 100.00
      3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES 76,251.00 .00 .00
            3149999 Productos agroforestales 76,251.00 .00 .00
      3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 12,951.78 12,951.78 100.00
            3159999 Madera, corcho y sus manufacturas 12,951.78 12,951.78 100.00
      3190000 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 9,648.60 9,648.60 100.00
            3199999 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9,648.60 9,648.60 100.00
    3200000 MINERALES 5,850.00 5,850.00 100.00
      3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS 4,350.00 4,350.00 100.00
            3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados 4,350.00 4,350.00 100.00
      3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 1,500.00 1,500.00 100.00
            3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana 1,500.00 1,500.00 100.00
    3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS 70,233.07 70,233.07 100.00
      3320000 PRENDAS DE VESTIR 567.00 567.00 100.00
            3329999 Prendas de vestir 567.00 567.00 100.00
      3330000 ACABADOS TEXTILES 200.00 200.00 100.00
            3339999 Acabados textiles 200.00 200.00 100.00
      3390000 OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO 69,466.07 69,466.07 100.00
            3399999 Otros productos textiles y vestuario 69,466.07 69,466.07 100.00
    3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 733,034.40 722,640.84 98.58
      3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 382,748.29 382,748.29 100.00
            3419999 Papel de escritorio y cartón 382,748.29 382,748.29 100.00
      3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 33,297.04 33,297.04 100.00
            3439999 Productos de artes gráficas 33,297.04 33,297.04 100.00
      3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN 93,408.07 93,408.07 100.00
            3449999 Productos elaborados en papel o cartón 93,408.07 93,408.07 100.00
      3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 6,170.00 4,685.49 75.94
            3459999 Libros, revistas y periódicos 6,170.00 4,685.49 75.94
      3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES 100,761.07 91,852.02 91.16
            3470100 Especies fiscales y valores 100,761.07 91,852.02 91.16
      3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 116,649.93 116,649.93 100.00
            3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos 116,649.93 116,649.93 100.00
    3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 171,858.08 158,269.44 92.09
      3510000 CUEROS Y PIELES 2,950.40 2,950.40 100.00
            3519999 Cueros y pieles 2,950.40 2,950.40 100.00
      3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES 14,636.00 12,439.20 84.99
            3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles 14,636.00 12,439.20 84.99
      3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 154,041.68 142,649.84 92.60
            3539999 Llantas y neumáticos 154,041.68 142,649.84 92.60
      3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO 230.00 230.00 100.00
            3549999 Artículos de caucho 230.00 230.00 100.00
    3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,784,275.84 4,765,965.84 99.62
      3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,624,209.54 4,618,028.54 99.87
            3620100 Gasolina 600,218.93 600,218.93 100.00
            3620200 Diesel 3,864,657.75 3,864,657.75 100.00
            3620300 Aceite 152,426.71 152,426.71 100.00
            3620400 Líquido de frenos 104.99 104.99 100.00
            3620500 Refrigerantes y líquido de batería 220.00 220.00 100.00
            3629900 Otros combustibles y lubricantes 6,581.16 400.16 6.08
      3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,200.00 1,600.00 50.00
            3639999 Abonos y fertilizantes 3,200.00 1,600.00 50.00
      3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 6,290.00 6,217.70 98.85
            3649999 Insecticidas, fumigantes y otros 6,290.00 6,217.70 98.85
      3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,340.50 18,340.50 100.00
            3669999 Tintes, pinturas y colorantes 18,340.50 18,340.50 100.00
      3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 5,201.00 5,201.00 100.00
            3679999 Productos de material plástico 5,201.00 5,201.00 100.00
      3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS 4,390.00 3,660.00 83.37
            3689999 Productos sintéticos 4,390.00 3,660.00 83.37
      3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 122,644.80 112,918.10 92.07
            3699999 Otros productos químicos 122,644.80 112,918.10 92.07
    3700000 PRODUCTOS METÁLICOS 64,487.78 55,981.56 86.81
      3720000 SIDERÚRGICOS NO FERROSOS 133.00 133.00 100.00
            3729999 Siderúrgicos no ferrosos 133.00 133.00 100.00
      3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 13,058.00 6,824.48 52.26
            3739999 Productos elaborados de metal 13,058.00 6,824.48 52.26
      3750000 HERRAMIENTAS MENORES 51,109.78 48,837.08 95.55
            3759999 Herramientas menores 51,109.78 48,837.08 95.55
      3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 187.00 187.00 100.00
            3799999 Otros productos metálicos 187.00 187.00 100.00
    3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,157,564.42 1,150,520.24 99.39
      3910000 ÚTILES DE OFICINA 496,308.04 490,814.46 98.89
            3919999 Utiles de oficina 496,308.04 490,814.46 98.89
      3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES 65,518.41 65,518.41 100.00
            3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones 65,518.41 65,518.41 100.00
      3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 188,053.27 186,503.27 99.18
            3939999 Repuestos y accesorios 188,053.27 186,503.27 99.18
      3940000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES .00 .00 .00
            3949999 Utiles educacionales y culturales .00 .00 .00
      3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 29,779.18 29,779.18 100.00
            3969999 Utiles de cocina y comedor 29,779.18 29,779.18 100.00
      3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA 257,703.89 257,703.89 100.00
            3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza 257,703.89 257,703.89 100.00
      3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120,201.63 120,201.03 100.00
            3999999 Otros materiales y suministros 120,201.63 120,201.03 100.00
4000000 BIENES DE USO 111,029,410.53 107,779,877.07 97.07
    4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS 425,156.76 386,465.76 90.90
      4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 51,715.02 51,715.02 100.00
            4149999 Equipo de oficina y muebles 51,715.02 51,715.02 100.00
      4160000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 38,691.00 .00 .00
            4169999 Maquinaria y equipo de transporte pesado, tracción y elevación 38,691.00 .00 .00
      4170000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO 334,750.74 334,750.74 100.00
            4179999 Medios de Transporte Liviano 334,750.74 334,750.74 100.00
    4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 67,137,468.62 64,047,843.58 95.40
      4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO 68,439.28 68,439.28 100.00
            4219999 En bienes de dominio privado 68,439.28 68,439.28 100.00
      4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 67,069,029.34 63,979,404.30 95.39
            4229999 En bienes de dominio público 67,069,029.34 63,979,404.30 95.39
    4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO 197,230.23 76,012.81 38.54
      4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 147,539.23 66,237.63 44.89
            4329999 Equipo de oficina y muebles 147,539.23 66,237.63 44.89
      4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 38,691.00 .00 .00
            4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación 38,691.00 .00 .00
      4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN 11,000.00 9,775.18 88.87
            4369999 Equipo para computación 11,000.00 9,775.18 88.87
      4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO .00 .00 .00
            4389999 Medios de Transporte Liviano .00 .00 .00
    4900000 OTROS BIENES DE USO 43,269,554.92 43,269,554.92 100.00
      4990000 OTROS BIENES DE USO 43,269,554.92 43,269,554.92 100.00
            4999999 Otros bienes de uso 43,269,554.92 43,269,554.92 100.00
5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,608,048.94 2,278,721.67 87.37
    5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 1,046,889.20 1,046,889.20 100.00
      5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 984,049.63 984,049.63 100.00
            5129999 Ayudas sociales a personas 984,049.63 984,049.63 100.00
      5130000 BECAS 62,839.57 62,839.57 100.00
            5139999 Becas 62,839.57 62,839.57 100.00
    5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 934,905.56 846,240.31 90.52
      5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 76,213.09 76,093.09 99.84
            5219999 A instituciones educativas 76,213.09 76,093.09 99.84
      5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD 38,722.50 25,149.50 64.95
            5220100 A instituciones de salud 17,695.00 10,946.00 61.86
            5229999 A Instituciones de Salud 21,027.50 14,203.50 67.55
      5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES 133,188.80 132,688.80 99.62
            5239999 A organizaciones gremiales 133,188.80 132,688.80 99.62
      5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES 108,977.81 108,977.81 100.00
            5249999 A organizaciones vecinales 108,977.81 108,977.81 100.00
      5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS 240,864.18 215,405.78 89.43
            5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas 240,864.18 215,405.78 89.43
      5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS 102,019.18 100,731.31 98.74
            5269999 A instituciones religiosas 102,019.18 100,731.31 98.74
      5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 234,920.00 187,194.02 79.68
            5299999 Otros subsidios sociales al sector privado 234,920.00 187,194.02 79.68
    5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 205,554.32 205,498.32 99.97
      5330000 A AMUNIC 14,660.00 14,604.00 99.62
            5339999 A AMUNIC 14,660.00 14,604.00 99.62
      5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 190,894.32 190,894.32 100.00
            5399999 Otros subsidios económicos al sector privado 190,894.32 190,894.32 100.00
    5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 420,699.86 180,093.84 42.81
      5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5,219.00 4,985.00 95.52
            5419999 A instituciones educativas 5,219.00 4,985.00 95.52
      5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD 2,400.00 2,400.00 100.00
            5429999 A instituciones de salud 2,400.00 2,400.00 100.00
      5430000 A MUNICIPALIDADES 27,968.00 27,968.00 100.00
            5439999 A municipalidades 27,968.00 27,968.00 100.00
      5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 385,112.86 144,740.84 37.58
            5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) 73,304.00 18,326.00 25.00
            5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público 311,808.86 126,414.84 40.54
6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,607,455.96 3,810,049.96 +100
    6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO 3,554,724.96 3,757,318.96 +100
      6110000 A PERSONAS FÍSICAS 1,181,127.45 1,181,127.45 100.00
            6119999 A personas físicas 1,181,127.45 1,181,127.45 100.00
      6120000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS .00 .00 .00
            6129999 A instituciones educativas .00 .00 .00
      6130000 A INSTITUCIONES DE SALUD .00 3,660.00 .00
            6139999 A instituciones de salud .00 3,660.00 .00
      6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES .00 194,508.16 .00
            6149999 A Organizaciones Gremiales y Vecinales .00 194,508.16 .00
      6150000 A AMUNIC 36,000.00 36,544.88 +100
            6159999 A AMUNIC 36,000.00 36,544.88 +100
      6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS 1,357,154.02 1,357,154.02 100.00
            6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas 1,357,154.02 1,357,154.02 100.00
      6190000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 980,443.49 984,324.45 +100
            6199999 Otros aportes para gastos de capital al sector privado 980,443.49 984,324.45 +100
    6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO 52,731.00 52,731.00 +100
      6240000 AL FONDO INTERMUNICIPAL 52,731.00 52,731.00 100.00
            6249999 Al Fondo Intermunicipal 52,731.00 52,731.00 100.00
7000000 ACTIVOS FINANCIEROS 1,349,317.97 1,349,317.97 100.00
    7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 34,615.00 34,615.00 100.00
      7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 34,615.00 34,615.00 100.00
            7230100 Empleado No.1 34,615.00 34,615.00 100.00
    7500000 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES 555,743.57 555,743.57 100.00
      7510000 INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS 5,413.80 5,413.80 100.00
            7519999 Incremento de caja y bancos 5,413.80 5,413.80 100.00
      7520000 INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS 550,329.77 550,329.77 100.00
            7529999 Incremento de inversiones financieras temporarias 550,329.77 550,329.77 100.00
    7600000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR 234,361.65 234,361.65 100.00
      7610000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 234,361.65 234,361.65 100.00
            7619999 Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo 234,361.65 234,361.65 100.00
    7700000 INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 524,597.75 524,597.75 100.00
      7710000 INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 524,597.75 524,597.75 100.00
            7719999 Incremento de activos diferidos a corto plazo 524,597.75 524,597.75 100.00
8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 3,230,796.55 3,225,676.19 99.84
    8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 2,142,860.56 2,170,028.53 101.27
      8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 2,141,698.46 2,168,866.43 +100
            8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo 2,141,698.46 2,168,866.43 +100
      8620000 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,162.10 1,162.10 100.00
            8629999 Disminución de documentos a pagar a corto plazo 1,162.10 1,162.10 100.00
    8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,087,935.99 1,055,647.66 97.03
      8920000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 655,433.77 655,433.77 100.00
            8929999 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo 655,433.77 655,433.77 100.00
      8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES 432,502.22 400,213.89 92.53
            8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores 432,502.22 400,213.89 92.53
9000000 IMPREVISTOS 129,405.00 .00 .00
    9100000 IMPREVISTOS 129,405.00 .00 .00
      9110000 IMPREVISTOS 129,405.00 .00 .00
            9119999 Imprevistos 129,405.00 .00 .00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 176,053,873.07 172,007,929.25 97.70
 

Corriente

Grupo/Renglón Descripción Presupuesto
Actualizado		 Presupuesto
Ejecutado		 Porcentaje de
Ejecucion %
1000000 GASTOS EN PERSONAL 38,338,901.17 38,153,248.03 99.52
    1100000 PERSONAL PERMANENTE 31,629,247.62 31,576,735.91 99.83
      1110000 RETRIBUCIÓN DEL CARGOS 18,940,255.22 18,939,344.97 100.00
            1110100 Autoridades Superiores actuales 5,219,034.67 5,218,125.22 99.98
            1110200 Personal profesional y técnico 5,949,246.47 5,949,246.47 100.00
            1110300 Personal administrativo 5,168,682.33 5,168,682.33 100.00
            1110400 Personal de servicios generales 2,603,291.75 2,603,290.95 100.00
      1120000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 1,760,631.65 1,756,227.63 99.75
            1120100 Autoridades Superiores 377,109.23 377,109.23 100.00
            1120200 Personal profesional y técnico 627,486.25 623,082.24 99.30
            1120300 Personal administrativo 532,997.71 532,997.70 100.00
            1120400 Personal de servicios generales 223,038.46 223,038.46 100.00
      1130000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS 1,835,324.28 1,833,016.98 99.87
            1130100 Autoridades Superiores 458,216.34 455,929.34 99.50
            1130200 Personal profesional y técnico 674,498.06 674,477.76 100.00
            1130300 Personal administrativo 467,740.28 467,740.28 100.00
            1130400 Personal de servicios generales 234,869.60 234,869.60 100.00
      1140000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 540,360.55 513,672.00 95.06
            1140100 Autoridades Superiores 76,167.22 72,048.31 94.59
            1140200 Personal profesional y técnico 226,292.39 216,983.50 95.89
            1140300 Personal administrativo 118,655.34 108,959.48 91.83
            1140400 Personal de servicios generales 119,245.60 115,680.71 97.01
      1150000 COMPLEMENTOS 1,924.66 1,924.66 100.00
            1150200 Personal profesional y técnico 1,924.66 1,924.66 100.00
      1160000 DIETAS, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS POR COMISIONES 2,941,659.79 2,923,459.12 99.38
            1160100 Dietas 2,108,667.43 2,105,541.42 99.85
            1160200 Gastos de Representación 40,000.00 24,925.34 62.31
            1160300 Comisiones a Colectores de Impuestos 784,606.93 784,606.93 100.00
            1160400 Otros Honorarios en Base a Comisiones 8,385.43 8,385.43 100.00
      1170000 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3,063,260.15 3,063,260.15 100.00
            1170100 Canasta Básica 2,664,470.00 2,664,470.00 100.00
            1170300 Otras Retribuciones en Especie 355,790.15 355,790.15 100.00
            1179999 Retribuciones en Especie 43,000.00 43,000.00 100.00
      1180000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 2,545,831.32 2,545,830.40 100.00
            1180100 Autoridades Superiores 658,456.52 658,456.52 100.00
            1180200 Personal profesional y técnico 695,891.92 695,891.91 100.00
            1180300 Personal administrativo 920,251.15 920,250.24 100.00
            1180400 Personal de servicios generales 271,231.73 271,231.73 100.00
    1200000 PERSONAL TRANSITORIO 731,641.76 731,641.76 100.00
      1210000 RETRIBUCIONES DEL CARGO 634,931.04 634,931.04 100.00
            1210100 Personal profesional y técnico 346,224.09 346,224.09 100.00
            1210200 Personal administrativo 2,560.00 2,560.00 100.00
            1210300 Personal de servicios generales 114,983.41 114,983.41 100.00
            1210400 Personal jornalero 171,163.54 171,163.54 100.00
      1220000 RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO 7,621.00 7,621.00 100.00
            1220100 Personal profesional y técnico 5,669.00 5,669.00 100.00
            1220300 Personal de servicios generales 1,952.00 1,952.00 100.00
      1230000 DÉCIMO TERCER MES Y OTROS BENEFICIOS 10,684.75 10,684.75 100.00
            1230100 Personal profesional y técnico .00 .00 .00
            1230200 Personal administrativo .00 .00 .00
            1230300 Personal de servicios generales 10,684.75 10,684.75 100.00
      1240000 APORTE PATRONAL PARA JUBILACIÓN 10,468.91 10,468.91 100.00
            1240100 Personal profesional y técnico 8,234.09 8,234.09 100.00
            1240300 Personal de servicios generales 2,234.82 2,234.82 100.00
      1250000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 18,399.20 18,399.20 100.00
            1259999 Contribuciones Patronales para Obra Social (INSS) 18,399.20 18,399.20 100.00
      1260000 COMPLEMENTOS 49,536.86 49,536.86 100.00
            1269999 Complementos 49,536.86 49,536.86 100.00
    1300000 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,320,337.43 3,320,337.42 100.00
      1310000 PERSONAL PERMANENTE 3,283,980.70 3,283,980.69 100.00
            1319999 Personal permanente 3,283,980.70 3,283,980.69 100.00
      1320000 PERSONAL TRANSITORIO 15,508.00 15,508.00 100.00
            1329999 Personal transitorio 15,508.00 15,508.00 100.00
      1350000 CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA OBRA SOCIAL (INSS) 20,848.73 20,848.73 100.00
            1359999 Contribuciones patronales para obra social (INSS) 20,848.73 20,848.73 100.00
    1400000 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 859,934.57 822,774.57 95.68
      1410000 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SINACAM .00 .00 .00
            1419999 Contribución patronal al SINACAM .00 .00 .00
      1420000 COMEDOR DE PERSONAL 79,088.96 79,088.96 100.00
            1429999 Comedor de Personal 79,088.96 79,088.96 100.00
      1430000 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 42,967.82 5,807.82 13.52
            1439999 Capacitación del Personal 42,967.82 5,807.82 13.52
      1440000 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL 14,271.60 14,271.60 100.00
            1449999 Atención Médica al Personal 14,271.60 14,271.60 100.00
      1450000 VESTUARIO Y UNIFORMES AL PERSONAL 193,213.72 193,213.72 100.00
            1459999 Vestuario y Uniformes al Personal 193,213.72 193,213.72 100.00
      1460000 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO 464.52 464.52 100.00
            1469999 Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo 464.52 464.52 100.00
      1490000 OTROS GASTOS SOCIALES PARA EL PERSONAL 529,927.95 529,927.95 100.00
            1499999 Otros Gastos Sociales para el Personal 529,927.95 529,927.95 100.00
    1500000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 1,784,907.63 1,688,926.21 94.62
      1510000 RETIRO VOLUNTARIO 705,273.64 652,759.81 92.55
            1519999 Retiro voluntario 705,273.64 652,759.81 92.55
      1520000 VACACIONES NO GOZADAS 381,886.64 381,886.64 100.00
            1529999 Vacaciones no gozadas 381,886.64 381,886.64 100.00
      1530000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 22,008.81 22,008.81 100.00
            1539999 Indemnizaciones por despido 22,008.81 22,008.81 100.00
      1590000 OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 675,738.54 632,270.95 93.57
            1599999 Otros beneficios y compensaciones 675,738.54 632,270.95 93.57
    1600000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 12,832.16 12,832.16 100.00
      1690000 OTROS GASTOS DE PERSONAL 12,832.16 12,832.16 100.00
            1699999 Otros Gastos de Personal 12,832.16 12,832.16 100.00
2000000 SERVICIOS NO PERSONALES 7,930,816.94 7,715,411.95 97.28
    2100000 SERVICIOS BÁSICOS 1,659,020.66 1,647,263.49 99.29
      2110000 ENERGÍA ELÉCTRICA 441,229.36 441,229.36 100.00
            2119999 Energía eléctrica 441,229.36 441,229.36 100.00
      2120000 AGUA 490,296.05 490,296.04 100.00
            2129999 Agua 490,296.05 490,296.04 100.00
      2130000 GAS 760.00 760.00 100.00
            2139999 Gas 760.00 760.00 100.00
      2140000 TELÉFONOS FIJOS, TÉLEX, TELEFAX 367,118.06 365,707.74 99.62
            2149999 Teléfonos fijos, télex, telefax 367,118.06 365,707.74 99.62
      2150000 TELEFONÍA CELULAR 246,870.95 238,378.29 96.56
            2159999 Telfefonía celular 246,870.95 238,378.29 96.56
      2160000 INTERNET 104,595.77 103,341.59 98.80
            2169999 Internet 104,595.77 103,341.59 98.80
      2170000 CORREOS Y TELÉGRAFOS 1,873.71 1,273.71 67.98
            2179999 Correos y telégrafos 1,873.71 1,273.71 67.98
      2190000 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 6,276.76 6,276.76 100.00
            2199999 Otros servicios básicos 6,276.76 6,276.76 100.00
    2200000 ALQUILERES Y DERECHOS 68,994.00 67,186.14 97.38
      2210000 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,350.00 1,350.00 100.00
            2219999 Alquier de edificios y locales 1,350.00 1,350.00 100.00
      2220000 ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 59,668.00 59,485.64 99.69
            2229999 Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte 59,668.00 59,485.64 99.69
      2240000 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS 5,000.00 3,374.50 67.49
            2249999 Alquiler de fotocopiadoras 5,000.00 3,374.50 67.49
      2290000 OTROS ALQUILERES Y DERECHOS 2,976.00 2,976.00 100.00
            2299999 Otros alquileres y derechos 2,976.00 2,976.00 100.00
    2300000 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 2,464,962.29 2,454,807.72 99.59
      2310000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES 194,418.59 194,418.59 100.00
            2319999 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 194,418.59 194,418.59 100.00
      2320000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 746,058.48 746,058.48 100.00
            2329999 Mantenimiento y reparación de vehículos y medios de transporte 746,058.48 746,058.48 100.00
      2330000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,008,554.99 998,400.42 98.99
            2330100 Equipos de Oficina 251,456.26 241,301.70 95.96
            2330200 Equipos de Recolección de Basura 327,878.38 327,878.37 100.00
            2330300 Equipos de Construcción 1,176.00 1,176.00 100.00
            2339900 Maquinarias y Equipos Varios 4,860.00 4,860.00 100.00
            2339999 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos 423,184.35 423,184.35 100.00
      2340000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 323,688.51 323,688.51 100.00
            2349999 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 323,688.51 323,688.51 100.00
      2360000 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN 179,936.70 179,936.70 100.00
            2360100 Servicios de limpieza y aseo 178,450.27 178,450.27 100.00
            2360200 Servicios de fumigación 1,486.43 1,486.43 100.00
      2390000 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,305.02 12,305.02 100.00
            2399999 Otros gastos de mantenimiento y reparación 12,305.02 12,305.02 100.00
    2400000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 404,731.08 397,531.08 98.22
      2410000 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 50,000.00 42,800.00 85.60
            2419999 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 50,000.00 42,800.00 85.60
      2430000 SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS 85,589.94 85,589.94 100.00
            2439999 Servicios profesionales jurídicos 85,589.94 85,589.94 100.00
      2440000 SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 182,195.19 182,195.19 100.00
            2449999 Servicios Profesionales de Administración Financiera 182,195.19 182,195.19 100.00
      2460000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 72,216.00 72,216.00 100.00
            2469999 Servicios profesionales y técnicos de informática y sistemas computarizados 72,216.00 72,216.00 100.00
      2490000 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 14,729.95 14,729.95 100.00
            2499999 Otros Servicios técnicos y profesionales 14,729.95 14,729.95 100.00
    2500000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,173,022.41 1,164,172.89 99.25
      2510000 TRANSPORTE 49,699.00 49,699.00 100.00
            2519999 Transporte 49,699.00 49,699.00 100.00
      2530000 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 195,043.94 195,043.94 100.00
            2539999 Imprenta, publicaciones y reproducciones 195,043.94 195,043.94 100.00
      2540000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 114,674.37 109,704.86 95.67
            2540300 Otros Seguros 25,537.88 20,568.38 80.54
            2540400 Seguro de Vehículo 89,136.49 89,136.48 100.00
      2550000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 46,047.91 46,047.91 100.00
            2559999 Comisiones y gastos bancarios 46,047.91 46,047.91 100.00
      2560000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 749,089.17 749,089.16 100.00
            2569999 Publicidad y propaganda 749,089.17 749,089.16 100.00
      2590000 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18,468.02 14,588.02 78.99
            2599999 Otros servicios comerciales y financieros 18,468.02 14,588.02 78.99
    2600000 PASAJES Y VIÁTICOS 1,563,934.16 1,403,432.83 89.74
      2610000 PASAJES AÉREOS 130,700.39 130,700.38 100.00
            2610200 Pasajes aéreos para el exterior 130,700.39 130,700.38 100.00
      2620000 PASAJES TERRESTRES 12,190.00 12,190.00 100.00
            2620100 Pasajes terrestres para el interior 12,190.00 12,190.00 100.00
      2630000 VIÁTICOS 1,421,043.77 1,260,542.45 88.71
            2630100 Viáticos para el interior 1,024,573.63 998,515.82 97.46
            2630200 Viáticos para el exterior 396,470.14 262,026.63 66.09
    2700000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 47,385.45 32,250.92 68.06
      2740000 MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES 22,385.45 21,877.38 97.73
            2749999 Multas, recargos y gastos judiciales 22,385.45 21,877.38 97.73
      2790000 OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 25,000.00 10,373.54 41.49
            2799999 Otros impuestos, derechos y tasas 25,000.00 10,373.54 41.49
    2900000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 548,766.89 548,766.88 100.00
      2910000 SERVICIOS DE CEREMONIAL .00 .00 .00
            2919999 Servicios de ceremonial .00 .00 .00
      2990000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 548,766.89 548,766.88 100.00
            2999999 Otros servicios no personales 548,766.89 548,766.88 100.00
3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,829,720.01 7,695,626.41 98.29
    3100000 ALIMENTOS Y MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 842,416.42 766,165.42 90.95
      3110000 ALIMENTOS PARA PERSONAS 743,565.04 743,565.04 100.00
            3110100 Alimentos 727,287.74 727,287.74 100.00
            3110200 Bebidas no alcohólicas 16,277.30 16,277.30 100.00
      3140000 PRODUCTOS AGROFORESTALES 76,251.00 .00 .00
            3149999 Productos agroforestales 76,251.00 .00 .00
      3150000 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 12,951.78 12,951.78 100.00
            3159999 Madera, corcho y sus manufacturas 12,951.78 12,951.78 100.00
      3190000 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 9,648.60 9,648.60 100.00
            3199999 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales 9,648.60 9,648.60 100.00
    3200000 MINERALES 5,850.00 5,850.00 100.00
      3240000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y PRODUCTOS DERIVADOS 4,350.00 4,350.00 100.00
            3249999 Piedra, arcilla, arena y productos derivados 4,350.00 4,350.00 100.00
      3260000 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 1,500.00 1,500.00 100.00
            3269999 Productos de vidrio, loza y porcelana 1,500.00 1,500.00 100.00
    3300000 TEXTILES Y VESTUARIOS 70,233.07 70,233.07 100.00
      3320000 PRENDAS DE VESTIR 567.00 567.00 100.00
            3329999 Prendas de vestir 567.00 567.00 100.00
      3330000 ACABADOS TEXTILES 200.00 200.00 100.00
            3339999 Acabados textiles 200.00 200.00 100.00
      3390000 OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO 69,466.07 69,466.07 100.00
            3399999 Otros productos textiles y vestuario 69,466.07 69,466.07 100.00
    3400000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 733,034.40 722,640.84 98.58
      3410000 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN 382,748.29 382,748.29 100.00
            3419999 Papel de escritorio y cartón 382,748.29 382,748.29 100.00
      3430000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 33,297.04 33,297.04 100.00
            3439999 Productos de artes gráficas 33,297.04 33,297.04 100.00
      3440000 PRODUCTOS ELABORADOS EN PAPEL O CARTÓN 93,408.07 93,408.07 100.00
            3449999 Productos elaborados en papel o cartón 93,408.07 93,408.07 100.00
      3450000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 6,170.00 4,685.49 75.94
            3459999 Libros, revistas y periódicos 6,170.00 4,685.49 75.94
      3470000 ESPECIES FISCALES Y VALORES 100,761.07 91,852.02 91.16
            3470100 Especies fiscales y valores 100,761.07 91,852.02 91.16
      3490000 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 116,649.93 116,649.93 100.00
            3499999 Otros productos de papel, cartón e impresos 116,649.93 116,649.93 100.00
    3500000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 171,858.08 158,269.44 92.09
      3510000 CUEROS Y PIELES 2,950.40 2,950.40 100.00
            3519999 Cueros y pieles 2,950.40 2,950.40 100.00
      3520000 CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO Y PIELES 14,636.00 12,439.20 84.99
            3529999 Calzado y artículos de cuero y pieles 14,636.00 12,439.20 84.99
      3530000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 154,041.68 142,649.84 92.60
            3539999 Llantas y neumáticos 154,041.68 142,649.84 92.60
      3540000 ARTÍCULOS DE CAUCHO 230.00 230.00 100.00
            3549999 Artículos de caucho 230.00 230.00 100.00
    3600000 PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,784,275.84 4,765,965.84 99.62
      3620000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,624,209.54 4,618,028.54 99.87
            3620100 Gasolina 600,218.93 600,218.93 100.00
            3620200 Diesel 3,864,657.75 3,864,657.75 100.00
            3620300 Aceite 152,426.71 152,426.71 100.00
            3620400 Líquido de frenos 104.99 104.99 100.00
            3620500 Refrigerantes y líquido de batería 220.00 220.00 100.00
            3629900 Otros combustibles y lubricantes 6,581.16 400.16 6.08
      3630000 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,200.00 1,600.00 50.00
            3639999 Abonos y fertilizantes 3,200.00 1,600.00 50.00
      3640000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 6,290.00 6,217.70 98.85
            3649999 Insecticidas, fumigantes y otros 6,290.00 6,217.70 98.85
      3660000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 18,340.50 18,340.50 100.00
            3669999 Tintes, pinturas y colorantes 18,340.50 18,340.50 100.00
      3670000 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO 5,201.00 5,201.00 100.00
            3679999 Productos de material plástico 5,201.00 5,201.00 100.00
      3680000 PRODUCTOS SINTÉTICOS 4,390.00 3,660.00 83.37
            3689999 Productos sintéticos 4,390.00 3,660.00 83.37
      3690000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 122,644.80 112,918.10 92.07
            3699999 Otros productos químicos 122,644.80 112,918.10 92.07
    3700000 PRODUCTOS METÁLICOS 64,487.78 55,981.56 86.81
      3720000 SIDERÚRGICOS NO FERROSOS 133.00 133.00 100.00
            3729999 Siderúrgicos no ferrosos 133.00 133.00 100.00
      3730000 PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL 13,058.00 6,824.48 52.26
            3739999 Productos elaborados de metal 13,058.00 6,824.48 52.26
      3750000 HERRAMIENTAS MENORES 51,109.78 48,837.08 95.55
            3759999 Herramientas menores 51,109.78 48,837.08 95.55
      3790000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 187.00 187.00 100.00
            3799999 Otros productos metálicos 187.00 187.00 100.00
    3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,157,564.42 1,150,520.24 99.39
      3910000 ÚTILES DE OFICINA 496,308.04 490,814.46 98.89
            3919999 Utiles de oficina 496,308.04 490,814.46 98.89
      3920000 MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS PARA INSTALACIONES 65,518.41 65,518.41 100.00
            3929999 Materiales eléctricos y artículos para instalaciones 65,518.41 65,518.41 100.00
      3930000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 188,053.27 186,503.27 99.18
            3939999 Repuestos y accesorios 188,053.27 186,503.27 99.18
      3940000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES .00 .00 .00
            3949999 Utiles educacionales y culturales .00 .00 .00
      3960000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 29,779.18 29,779.18 100.00
            3969999 Utiles de cocina y comedor 29,779.18 29,779.18 100.00
      3970000 PRODUCTOS SANITARIOS Y ÚTILES DOMÉSTICOS Y DE LIMPIEZA 257,703.89 257,703.89 100.00
            3979999 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza 257,703.89 257,703.89 100.00
      3990000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 120,201.63 120,201.03 100.00
            3999999 Otros materiales y suministros 120,201.63 120,201.03 100.00
5000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,608,048.94 2,278,721.67 87.37
    5100000 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS 1,046,889.20 1,046,889.20 100.00
      5120000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 984,049.63 984,049.63 100.00
            5129999 Ayudas sociales a personas 984,049.63 984,049.63 100.00
      5130000 BECAS 62,839.57 62,839.57 100.00
            5139999 Becas 62,839.57 62,839.57 100.00
    5200000 SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 934,905.56 846,240.31 90.52
      5210000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 76,213.09 76,093.09 99.84
            5219999 A instituciones educativas 76,213.09 76,093.09 99.84
      5220000 A INSTITUCIONES DE SALUD 38,722.50 25,149.50 64.95
            5220100 A instituciones de salud 17,695.00 10,946.00 61.86
            5229999 A Instituciones de Salud 21,027.50 14,203.50 67.55
      5230000 A ORGANIZACIONES GREMIALES 133,188.80 132,688.80 99.62
            5239999 A organizaciones gremiales 133,188.80 132,688.80 99.62
      5240000 A ORGANIZACIONES VECINALES 108,977.81 108,977.81 100.00
            5249999 A organizaciones vecinales 108,977.81 108,977.81 100.00
      5250000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y BENÉFICAS 240,864.18 215,405.78 89.43
            5259999 A entidades deportivas, culturales y benéficas 240,864.18 215,405.78 89.43
      5260000 A INSTITUCIONES RELIGIOSAS 102,019.18 100,731.31 98.74
            5269999 A instituciones religiosas 102,019.18 100,731.31 98.74
      5290000 OTROS SUBSIDIOS SOCIALES AL SECTOR PRIVADO 234,920.00 187,194.02 79.68
            5299999 Otros subsidios sociales al sector privado 234,920.00 187,194.02 79.68
    5300000 SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 205,554.32 205,498.32 99.97
      5330000 A AMUNIC 14,660.00 14,604.00 99.62
            5339999 A AMUNIC 14,660.00 14,604.00 99.62
      5390000 OTROS SUBSIDIOS ECONÓMICOS AL SECTOR PRIVADO 190,894.32 190,894.32 100.00
            5399999 Otros subsidios económicos al sector privado 190,894.32 190,894.32 100.00
    5400000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 420,699.86 180,093.84 42.81
      5410000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5,219.00 4,985.00 95.52
            5419999 A instituciones educativas 5,219.00 4,985.00 95.52
      5420000 A INSTITUCIONES DE SALUD 2,400.00 2,400.00 100.00
            5429999 A instituciones de salud 2,400.00 2,400.00 100.00
      5430000 A MUNICIPALIDADES 27,968.00 27,968.00 100.00
            5439999 A municipalidades 27,968.00 27,968.00 100.00
      5490000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 385,112.86 144,740.84 37.58
            5490100 A la Carrera Administrativa Municipal (CAM) 73,304.00 18,326.00 25.00
            5499999 Otras transferencias corrientes al Sector Público 311,808.86 126,414.84 40.54
8000000 SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 3,230,796.55 3,225,676.19 99.84
    8600000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR 2,142,860.56 2,170,028.53 101.27
      8610000 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 2,141,698.46 2,168,866.43 +100
            8619999 Dismunición de cuentas a pagar a corto plazo 2,141,698.46 2,168,866.43 +100
      8620000 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,162.10 1,162.10 100.00
            8629999 Disminución de documentos a pagar a corto plazo 1,162.10 1,162.10 100.00
    8900000 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1,087,935.99 1,055,647.66 97.03
      8920000 DISMINUCIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 655,433.77 655,433.77 100.00
            8929999 Disminución de pasivos diferidos a largo plazo 655,433.77 655,433.77 100.00
      8930000 GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES 432,502.22 400,213.89 92.53
            8939999 Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores 432,502.22 400,213.89 92.53
9000000 IMPREVISTOS 129,405.00 .00 .00
    9100000 IMPREVISTOS 129,405.00 .00 .00
      9110000 IMPREVISTOS 129,405.00 .00 .00
            9119999 Imprevistos 129,405.00 .00 .00
TOTAL GASTOS DE CORRIENTE 60,067,688.61 59,068,684.25 98.34
 

Capital

Grupo/Renglón Descripción Presupuesto
Actualizado		 Presupuesto
Ejecutado		 Porcentaje de
Ejecucion %
4000000 BIENES DE USO 111,029,410.53 107,779,877.07 97.07
    4100000 BIENES PREEXISTENTES Y USADOS 425,156.76 386,465.76 90.90
      4140000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 51,715.02 51,715.02 100.00
            4149999 Equipo de oficina y muebles 51,715.02 51,715.02 100.00
      4160000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 38,691.00 .00 .00
            4169999 Maquinaria y equipo de transporte pesado, tracción y elevación 38,691.00 .00 .00
      4170000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO 334,750.74 334,750.74 100.00
            4179999 Medios de Transporte Liviano 334,750.74 334,750.74 100.00
    4200000 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 67,137,468.62 64,047,843.58 95.40
      4210000 EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO 68,439.28 68,439.28 100.00
            4219999 En bienes de dominio privado 68,439.28 68,439.28 100.00
      4220000 EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 67,069,029.34 63,979,404.30 95.39
            4229999 En bienes de dominio público 67,069,029.34 63,979,404.30 95.39
    4300000 MAQUINARIA Y EQUIPO 197,230.23 76,012.81 38.54
      4320000 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 147,539.23 66,237.63 44.89
            4329999 Equipo de oficina y muebles 147,539.23 66,237.63 44.89
      4350000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 38,691.00 .00 .00
            4359999 Maquinaria y equipo de transporte, tracción y elevación 38,691.00 .00 .00
      4360000 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN 11,000.00 9,775.18 88.87
            4369999 Equipo para computación 11,000.00 9,775.18 88.87
      4380000 MEDIOS DE TRANSPORTE LIVIANO .00 .00 .00
            4389999 Medios de Transporte Liviano .00 .00 .00
    4900000 OTROS BIENES DE USO 43,269,554.92 43,269,554.92 100.00
      4990000 OTROS BIENES DE USO 43,269,554.92 43,269,554.92 100.00
            4999999 Otros bienes de uso 43,269,554.92 43,269,554.92 100.00
6000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,607,455.96 3,810,049.96 +100
    6100000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PRIVADO 3,554,724.96 3,757,318.96 +100
      6110000 A PERSONAS FÍSICAS 1,181,127.45 1,181,127.45 100.00
            6119999 A personas físicas 1,181,127.45 1,181,127.45 100.00
      6120000 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS .00 .00 .00
            6129999 A instituciones educativas .00 .00 .00
      6130000 A INSTITUCIONES DE SALUD .00 3,660.00 .00
            6139999 A instituciones de salud .00 3,660.00 .00
      6140000 A ORGANIZACIONES GREMIALES Y VECINALES .00 194,508.16 .00
            6149999 A Organizaciones Gremiales y Vecinales .00 194,508.16 .00
      6150000 A AMUNIC 36,000.00 36,544.88 +100
            6159999 A AMUNIC 36,000.00 36,544.88 +100
      6160000 A ENTIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, RELIGIOSAS Y BENÉFICAS 1,357,154.02 1,357,154.02 100.00
            6169999 A entidades deportivas, cultutales, religiosas y benéficas 1,357,154.02 1,357,154.02 100.00
      6190000 OTROS APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 980,443.49 984,324.45 +100
            6199999 Otros aportes para gastos de capital al sector privado 980,443.49 984,324.45 +100
    6200000 APORTES PARA GASTOS DE CAPITAL, EN EFECTIVO Y ESPECIES, AL SECTOR PÚBLICO 52,731.00 52,731.00 +100
      6240000 AL FONDO INTERMUNICIPAL 52,731.00 52,731.00 100.00
            6249999 Al Fondo Intermunicipal 52,731.00 52,731.00 100.00
7000000 ACTIVOS FINANCIEROS 1,349,317.97 1,349,317.97 100.00
    7200000 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 34,615.00 34,615.00 100.00
      7230000 A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 34,615.00 34,615.00 100.00
            7230100 Empleado No.1 34,615.00 34,615.00 100.00
    7500000 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES 555,743.57 555,743.57 100.00
      7510000 INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS 5,413.80 5,413.80 100.00
            7519999 Incremento de caja y bancos 5,413.80 5,413.80 100.00
      7520000 INCREMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS 550,329.77 550,329.77 100.00
            7529999 Incremento de inversiones financieras temporarias 550,329.77 550,329.77 100.00
    7600000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR 234,361.65 234,361.65 100.00
      7610000 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 234,361.65 234,361.65 100.00
            7619999 Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo 234,361.65 234,361.65 100.00
    7700000 INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 524,597.75 524,597.75 100.00
      7710000 INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 524,597.75 524,597.75 100.00
            7719999 Incremento de activos diferidos a corto plazo 524,597.75 524,597.75 100.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 115,986,184.46 112,939,245.00 97.37
 
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